2019년도

행정사무감사계획서

< 총 괄 >

대전광역시 유성구의회

				목 차

1. 감사의 목적	1

2. 감사일정 및 장소	1

3. 감사대상기관	2

4. 감사위원회 편성	2

5. 감사요령	3

6. 감사자료 제출	4

(서식1) 증인 안내문	5

(서식2) 피감기관 선서문	6

(서식3) 2019년도 행정사무감사 처리결과	7

7. 상임위별 행정사무감사계획서

□ 의회운영위원회 소관	9

□ 행정자치위원회 소관	19

□ 사회도시위원회 소관	51

2019년도 행정사무감사 계획

(총   괄)

1

감사의 목적

❍ 2019년도 유성구 행정사무 전반에 대한 업무처리 실태를         정확히 파악하고 미흡한 부분에 대한 시정요구와 대안제시

❍ 2019년도 예산안 심사와 의정활동에 필요한 자료 및 정보를           수집하여 집행기관에 대한 견제와 충실한 감시기능으로 지방행정      효율성 제고와 구민 복리증진에 기여하고자 함.

※ 근거 : 지방자치법 제41조 및 같은 법 시행령 제39조

대전광역시 유성구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례

2

감사일정 및 장소

위원회별	기 간 (제239회 정례회 회기중)	장 소	방 법
의회운영	1일 이내	상임위 회의실	질의․답변 서류감사
행정자치	3일 이내	〃	〃
사회도시	5일 이내	〃	〃

※ 세부일정은 각 상임위별 감사계획서 참조

3

감사대상기관

위원회별	계	감사대상기관
		본청 및 직속기관	사업소
계	10	9	1
의회운영	1	의회사무국
행정자치	6	기획실, 홍보실, 감사실, 행정지원국, 자치혁신본부	평생학습원
사회도시	3	사회복지국, 안전도시국, 보건소

4

감사위원회 편성

구분 위원회	감 사 위 원 회
	계	위원장	위 원	보조직원
3개반	30	3	14	13
의회운영	11	최옥술	이희환, 송봉식 김동수, 김연풍 김관형	이현정, 채윤미, 이영신 정재신, 강은아
행정자치	9	김연풍	윤정희, 송봉식 김관형, 황은주	임선숙, 채윤미 정재신, 강은아
사회도시	10	김동수	이금선, 이희환, 인미동, 윤광준 최옥술	배문호, 이영신 정재신, 강은아

5

감사요령(위원회별 계획서 참조)

가. 감사방법

❍ 감사계획서에 의함(지방자치법시행령 제39조 제3항)

❍ 공개감사원칙 (위원회 의결로 비공개 가능)

❍ 서류심사 및 현지확인(필요시) 병행

❍ 일문일답 방식을 통한 감사진행

나. 감사 진행순서

❍ 감사실시 선언

❍ 관계공무원 증인선서(서식 별첨)

❍ 감사실시 : 질의답변(실, 국, 소, 원장) / 필요시 과장 답변

❍ 감사종료 선언

다. 기  타

❍ 위원회의 부득이한 사정에 의해 감사일정 변경, 자료의 추가요구, 현지조사활동, 증인추가 출석요구 등의 감사  계획변경은 위원회에서 협의하여 변경할 수 있음.

※ 선서방법

□ 대 상 : 위원회별 소관 실 ․ 국 ․ 본부 . 소 ․ 원장 및 과장

□ 선서 후 선서문 서명 후 위원장에게 제출

6

감사자료 제출

❍ 상임위별 자료요구 : 396건 (상임위별 요구목록 별첨)

― 운영위 17, 행정자치 157, 사회도시 222

❍ 제 출 기 한 : 2019. 11. 7.(목)

❍ 작성기준일 : 2019. 9. 30.

	※ 세부 작성기준일
‣ 별도표기 없는 경우 : 2018. 10. 01. ~ 2019. 9. 30. ‣ 최근2년 : 2018. 1. 1. ~ 2019. 9. 30. ‣ 최근3년 : 2017. 1. 1. ~ 2019. 9. 30.

❍ 요 구 자 료 : 상임위별 [행정사무 감사 계획서] 참조

❍ 규격 및 부수 : A4용지 좌철, 30부

❍ 수감 중 추가 및 서면자료 요구시 : 각 15부 제출(전문위원 경유)

<서식 1>

증인안내문

증인에 대한 선서취지 및 처벌 규정 사전 안내문

증인 선서를 하기에 앞서 선서의 취지와 처벌 규정 등에        대하여 말씀드리겠습니다.

선서를 하는 이유는 유성구의회가 2019년도 행정사무감사를       실시함에 있어 증인으로부터 양심에 따라 숨김없이 사실대로       증언하겠다는 서약을 받기 위한 것입니다.

만약, 증인이 허위증언을 하였을 때에는 고발할 수 있고        증언 또는 진술을 거부하는 때에는 500만원 이하의 과태료를       부과할 수 있음을 알려드립니다.

2019년    월     일

유성구의회  ○○○○위원회 위원장

<서식 2>

선       서

본인은 유성구의회 2019년도 행정사무감사(조사)에 임함에 있어 성실하게 감사를 받을 것이며 또한 증인으로서 증언을 함에 있어서는 「지방자치법」 제41조와 같은 법 시행령 제43조 및 「대전광역시 유성구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」가 정하는 바에 의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고 만일 진술이나 서면답변에 거짓이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

2019년   월    일

소  속 (직위) :

선   서   자 :             (서명 또는 날인)

유성구의회 ○○○○위원회 위원장 귀하

<서식 3>

2019年度 行政事務監査結果

연번	조치요구사항	처 리 내 용	처 리 결 과	처 리 부 서

의회운영위원회 소관

2019년도 행정사무감사 계획

1. 감사의 목적

❍ 2019년도 의회사무국 소관 행정사무 전반에 대한 업무처리       실태를 면밀히 살펴 미흡한 부분에 대한 시정요구와 대안제시

❍ 2020년도 예산안 심사와 의정활동에 필요한 자료 및 정보를

수집하여 의회 운영방안의 효율성을 제고시키고자 함.

※ 근거 : 지방자치법 제41조 및 같은 법 시행령 제39조

대전광역시 유성구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례

2. 감사일정 및 장소

일 시	수감기관	감 사 장 소	비 고
2019. 11.( ) (제239회 정례회 회기중 1일)	의회사무국	상임위원회 회의실

3. 감사대상기관 : 유성구의회 의회사무국

4. 감사반 편성

대 상	감사위원장	감 사 위 원	보 조 직 원
의회사무국	최 옥 술	이희환, 송봉식 김연풍, 김동수 김관형	이현정, 채윤미 이영신, 정재신 외1

5. 감사요령

가. 감사방법

❍ 감사계획서에 의함(지방자치법시행령 제39조 제3항)

❍ 공개감사원칙 (위원회 의결로 비공개 가능)

❍ 서류심사 및 현지 확인(필요시) 병행

❍ 일문일답 방식을 통한 감사 진행

나. 감사 진행순서

❍ 감사 개시

❍ 관계공무원 증인선서(서식 별첨)

❍ 감사실시 : 질의답변(국장)

※ 선서 후 선서문 서명 후 위원장에게 제출

❍ 감사 종료

다. 기  타

❍ 위원회의 부득이한 사정에 의해 감사일정 변경,

증인의 추가 출석요구, 추가 자료 요구 등은 위원회

에서 협의하여  변경할 수 있음.

6. 자료제출 및 요구목록 : 별첨

7. 행정사항

❍ 행정사무감사 자료 제출

- 제출기한 :  2019.  11.  7.(목)

- 작성기준일 : 2019. 9. 30.

	※ 세부 작성기준일
‣ 별도표기 없는 경우 : 2018. 10. 01. ~ 2019. 9. 30. ‣ 최근2년 : 2018. 1. 1. ~ 2019. 9. 30. ‣ 최근3년 : 2017. 1. 1. ~ 2019. 9. 30.

- 규격 및 부수 : A4용지 좌철, 20부 제출

❍ 감사 중 추가자료 및 서면답변서 제출(필요시)

※ 전문위원실 경유

2019년도 행정사무감사 자료요구 목록

<의회사무국 소관>

연번	요 구 자 료	비고 (작성기간 등)
1	정·현원, 직급별 현황 및 업무분장 내역 업무분장(임기제, 공무직 포함)
2	기간제 근로자 현황(구분, 성명, 업무내용, 채용일, 월평균 급여액, 채용관련 서류 포함 제출)
3	시책추진비 지출내역(건별 20만원 이상)
4	진정·건의·민원 접수 내용 및 처리결과
5	외부초빙강사 수당 지급 및 소득세 납부내역
6	사무기기 구입 현황(종류, 가격, 구입 업체 등)	최근3년
7	감사 지적사항 및 처리결과	최근2년
8	예산배정액 대비 집행 세부내역	최근2년
9	의회사무국 사무실정비 추진실적 및 결과 (예산내역 및 계획서, 증빙서류제출)	최근2년
10	의원역량개발 및 연찬회 등 추진 현황 의원 역량개발비 사용내역 (의원별, 예산서 부기별 작성, 예산액 대비 집행액, 계획서 등) 연찬회 추진(참가) 실적 국외연수 및 출장	최근2년
11	의회시설관리 공공운영비(시설장비유지비) 사용내역 (전자회의시스템 관리현황 포함)
12	언론매체별 보도지원 및 의정홍보 광고료 집행내역	최근2년
13	홍보책자 등 인쇄 부수 및 배부처	최근2년
14	의정활동 유공자 표창 수여현황	최근2년
15	의회견학 지원 추진 실적(기념품 제공포함)
16	영상저장장치 통합시스템 구축 추진상황
17	2018년 행정사무감사 지적사항 및 시정조치 처리결과

<작성서식>

1. 정·현원, 직급별 현황 및 업무분장 내역

1-1. 정·현원, 직급별 현황

1-2. 업무분장 내역

팀명	성명	직급	현직급일	담 당 업 무	담당일자	비고

2. 기간제 근로자 현황

(성명, 업무내용, 채용일, 월평균 급여액, 채용관련 서류 포함 제출)

3. 시책추진비 지출내역(건별 20만원 이상)

4. 진정·건의·민원 접수 내용 및 처리결과

5. 외부초빙강사 수당지급 및 소득세 납부내역

6. 사무기기 구입 현황(종류, 가격, 구입 업체 등)

(단위 : 천원)

건 명	세부내역	가격	구입업체	집행액	비 고
계

7. 감사 지적사항 및 처리결과

8. 예산배정액 대비 집행 세부내역

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	집행액	집행잔액	집행비율(%)	비 고
계

※ 사업별 집행비율이 60% 미만인 사업은 부진사유 및 향후 집행계획 별도 첨부

9. 의회사무국 사무실정비 추진실적 및 결과

(예산내역 및 계획서, 증빙서류 제출)

10. 의원역량개발 및 연찬회 등 추진 현황

10-1. 의원역량개발비 사용내역

(의원별, 예산부기별 작성, 예산액 대비 집행액, 계획서 등)

10-2. 국내연수(출장) 및 연찬회

: 의원별 관외여비 예산집행내역 포함

10-3. 국외연수 및 출장 : 건명, 기간, 주요실적 등

11. 의회시설관리 공공운영비(시설장비유지비) 사용내역

(전자회의시스템 관리현황 포함)

12. 언론매체별 보도지원 및 의정홍보 광고료 집행내역

12-1. 보도 지원사항(예산액 포함)

12-2. 의정홍보 광고료 집행 세부내역

구 분	연도별	예산액	집행액	건수	업체수	주 요 내 용	유료 광고실적
							건수	금액

13. 홍보책자 등 인쇄 부수 및 배부처

홍보물명	인쇄 부수	주요 배부처		예산집행액	비 고
		배부처 별	수량
		계
		개 인
		공공기관․단체
		사기업

14. 의정활동 유공자 표창 수여현황(부상, 상금 포함)

연번	대상자		표창일	표창내용	선정방법	비 고 (부상 등)
	성명	소속
					단체추천시 단체명 기재

15. 의회견학 지원 추진 실적(기념품 제공포함)

16. 영상저장장치 통합시스템 구축 추진상황

17. 2018년 행정사무감사 지적사항 처리결과

행정자치위원회 소관

2019년도 행정사무감사 계획

1. 감사목적

❍ 2019년도 행정자치위원회 소관 행정사무 전반에 대한 업무처리 실태를 면밀히 살펴 미흡한 부분에 대한 시정요구와 대안제시를 함으로써 지방행정의 효율적 운영과 구민의 복리증진에 기여하고자 함.

❍ 2020년도 예산안 심사와 의정활동에 필요한 자료 및 정보를 수집하여 주민의 대표기관으로써 견제와 감시역할을 수행하기 위함

※ 근거 : 「지방자치법」 제41조 및 같은 법 시행령 제39조

「대전광역시 유성구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」

2. 감사기간

❍ 제239회 정례회 기간(11.20.~12.20.) 중 3일간

3. 감사대상기관 및 사무

감사대상기관		감사대상사무
본청	사업소	지방자치법 제9조에 따른 지방자치단체사무 전반
기획실 홍보실 감사실 행정지원국 자치혁신본부 (동행정복지센터 포함)	평생학습원

※ 위임사무 중 국회 및 시의회가 직접 감사하기로 한 사무 제외

4. 감사반 편성: 행정자치위원회 위원(5명)

구 분	위원장	위 원	보조직원
행정자치위원회	김 연 풍	윤정희 송봉식 김관형 황은주	임선숙 채윤미 정재신 강은아

5. 감사일정 및 장소

일 시	감사대상기관	현지확인 대 상 지	출석관계 공 무 원	장 소	비 고
11. . 10:00 ∼	․기획실 ․홍보실 ․감사실 ․행정지원국 ․자치혁신본부 (동행정복지센터 포함) ․평생학습원	감사 실시중 사실 확인이 필요한 지역	해당 실․국․본부·원장 과장	상임위 회의실	질의 및 현장확인
11. . 10:00∼
11. . 10:00∼

6. 주요감사 내용

❍ 행정자치위원회 소관 주요업무추진 및 예산집행 상황

❍ 주요단위 사업추진에 따른 문제점 및 대책

❍ 각종 감사 지적사항, 진정민원사무 조치사항

❍ 2019년 당면 현안 사항 및 의회 요구자료에 의한 감사 등

7. 감사요령

가. 감사방법

❍ 감사계획서에 의하여 실시(지방자치법 시행령 제39조제3항)

❍ 공개감사원칙(위원회 의결로 비공개 가능)

❍ 서류심사 및 현지 확인(필요시) 병행

❍ 일문일답 방식을 통한 감사 진행

나. 감사 진행순서

감사선언		인사말씀		선서		인사 및 간부소개		업무보고 청취
위원장		위원장		증인		피감사기관		위원
						감사종료선언		감사 진행 (질의·답변)
						위원장		위원 및 피감사기관

다. 기  타

❍ 위원회의 부득이한 사정에 의해 감사일정 변경, 증인의 추가출석요구, 추가 자료의 요구 등은 위원장이 위원들과 협의하여 위원회에서  변경할 수 있음.

※ 선서방법(선서문안: 붙임)

❍ 실․국․본부·원 단위: 실․국․본부·원․과장 전원 참석 동시선서

- 선서대표: 행정지원국장

❍ 선서 후 증인은 선서문 서명 후 위원장에게 제출

8. 자료제출 요구사항

❍ 행정사무감사 자료 제출

- 제출기한 :  2019.  11.  7.

- 작성기준일 : 별도표기 없는 경우 2018.10.01.~2019.09.30.

- 규격 및 부수 : A4용지 좌철, 30부 제출

❍ 행정사무감사 결과보고서 조치 결과 처리

- 결과보고서 조치사항은 의회에서 이송된 후 부서별, 사안별 처리 후 그 결과를 기획실에서 취합 ➟ 구의회 일괄 제출

❍ 서면답변서나 보충요구자료 요구 시 전문위원실 경유 제출

❚ 자료요구 내역

부 서 별		건 수	비고
합 계		157
전부서 공통		6
행정자치위원회 소관 부서 공통		9
실	기획실	15
	홍보실	8
	감사실	13
행정지원국	운영지원과	14
	회계과	8
	세정과	8
	세원관리과	9
	민원여권과	5
	토지정보과	4
자치혁신본부	마을자치과	15	동 헹정복지센터 포함
	문화관광과	19
	교육과학과	11
평생 학습원	평생학습과	8
	도서관운영과	5

※ 작성기준일(예시)

- 최근2년: 2018.1.1. ~ 2019.9.30.

- 최근3년: 2017.1.1. ~ 2019.9.30.

2019 행정사무감사 요구자료 목록

[전부서]

구   분

요     구     자     료

비 고

공 통

1. 업무분장내역 및 인력현황

소 속	직 위	직 급	성 명	담 당 업 무	비 고

구분	2019
	정원	현원
부서명

2. 각종 위원회·협의회 운영 현황

2-1. 총괄                                                       (단위: 천원,명)

위원회명	설치근거 (설치일자)	기능 (성격)	위원회구성 현황					회의개최 현황
			계	당연직	위촉직			년도	횟수 (서면)	예산 집행
					계	남	여

2-2. 회의개최 실적                                      (단위: 천원,명,%)

위원회명	개최일	심의안건 및 결과	의결사항 수정내역	참석률			소요예산
				위원수	참석인원	참석율	회의 시간	수당 지급액

※ 심의안건명 세부 기재

2-3. 위원회 명단

위원회명	성 명	성 별	연령	직업	위촉일자	연임 회수	비 고
계		30%(여)					청 년 여부표기
OO위원회	홍길동	남		법대교수	1998.1.1
	성춘향	여		관련공무원

※ 청년: 18세이상 34세이하

3. 부서별 공무직, 시간선택제, 임기제, 기간제 등 계약직 채용현황

부서	구분	채용연도	업무내용

4. 부서별 MOU 협약(협정) 추진현황

(단위: 천원)

소관부서	협약내용	추진실적	예산지원	비고
			*정산여부포함

구   분

요     구     자     료

비 고

공 통

5. 민간위탁 현황(20181.1.~2019)

5-1. 총괄                                                  (단위: 천원)

시설명	위탁 근거	수탁자	위수탁 계약기간	수탁 선정방법	수입금 등 납부액		수탁자 지원액		비고
					2018	2019	2018	2019
				(공모, 수의계약)

5-2. 수탁자 선정시 심사 기준 및 심사결과(재위탁 포함)

5-3. 위탁시설 지도점검내용(개요, 내용, 조치사항 등)

시설명	점검일	점검내용	조치사항	비고

5-4. 재위탁현황

시설명	재위탁기간	수탁자	의회동의	비고
			ex)제O회 임시회

6. 민간보조사업 관련(2018.1.1.~2019.)

- 사회단체, 사회복지시설, 비영리민간단체, 민간보조(경상,행사보조) 등

6-1. 지원계획(공문사본포함)

6-2. 보조금 지원현황                                  (단위: 천원)

소관 부서	사업명	보조 사업자 (단체 및 대표자명)	사업 내용	사업비			비고
				계	보조	자부담

※ 국비,기금,지특사업도 포함

6-3. 보조금 정산현황                                  (단위: 천원)

소관부서	사업명	‘18년 예산액 (추경포함)	예산액			정산내역				주요 집행 내역	‘19년 예산액
			계	보조금	자부담	정산일	계	보조금	자부담

※ 미 정산시 사유(근거 등) 포함 작성

6-4. 보조금 정산 후 시정조치 내역(공문사본 포함)

6-5. ′18년,′19년 신규 보조사업 현황                 (단위 : 천원)

사 업 명	보 조 사업자	사업내용	사 업 비			정산액
			계	보조	자부담

[행정자치위원회 소관 부서 공통]

구   분

요     구     자     료

비 고

행정자치위원회

소관 부서

공통

1. 각종 연구개발 및 용역비 발주현황

용역명	계약방법	도급금액 (천원)	용역기간	수급자	용역내용	활용여부	비고

- 각종 연구 용역 실시 후 미 발주사업 및 사유

- 각종 연구 용역 실시 후 사업추진에 적용된 사례 및 적용정도

2. 업무추진비 관련

- 현금, 상품권, 기프트카드 구매 지출내역

부서명	지출일	지급일	지출금액	대상자	목적	비고

3. 예산편성 후 전액 미집행 사업 현황

(단위: 천원)

사업명	사업내용	예산액	미집행사유

4. 최근 2년간 준공된 시설공사 하자 발생 및 조치결과

공사명	도급액 (천원)	공사기간	준공일	하자 보수기간	하자내용	조치완료일	비고
				준공후 년

5. 행정심판 추진실적

연도	사건명 (사건번호)	심판내용	처리결과	비고

6.공유재산 무상사용 허가 현황

시설명칭	사용용도	사용면적	사용자	면제기간		사용료 면제근거
				시작일	종료일

구   분

요     구     자     료

비 고

행정자치위원회

소관 부서

공통

7. 불용액 20% 이상 사업 현황

연번	사업명	사업내용	예산액	불용액	사유

8. 2018년 제도개선, 예산절감 또는 우수사례

9. 부서(동)별 축제 및 행사 개최 현황

(단위: 천원)

소관부서	축제(행사)명	행사내용	사업비	추진방법	비고
					행사주최

[기획실]

구   분

요     구     자     료

비 고

기 획 실

1. 재정 자립도 및 재정력 지수현황(일반회계)

1-1. 재정자립도

(단위: 천원)

연도	재정자립도(%)	예산규모	지방세	세외수입	이전재원
2018
2019

1-2. 재정력 지수

(단위: 천원)

연도	재정력지수(%)	기준재정 수요액	기준재정 수입액	재정부족액	교부금
2018
2019

2. 규제개혁 추진 실적

2-1. 규제개혁 추진 실적

연도	과제명	개선내용	기대효과	소관부서 수용여부	비고
2018
2019

2-2. 규제신고센터 운영실적

연도	건수	신고내용	처리(수용)여부	비고
2018
2019

3. 제안제도(공무원 및 구민) 운영실적

3-1. 공무원제안

연도	건수	제안내용	포상실적	제안 채택 및 수용여부
2018
2019

3-2. 구민제안

연도	건수	제안내용	포상실적	제안 채택 및 수용여부
2018
2019

4. 조례규칙심의위원회 추진실적

연번	회차	개최일	조례명	심사결과	변경내용

구   분

요     구     자     료

비 고

기 획 실

5. 소송 추진현황

(단위:천원)

건별	소송(자문)내용	패소사유	배상내역	수입료 지 급	성과금

6. 부서별 기금적립 및 운용실적

6-1. 소관부서, 목표액, 총 조성액, 조성기간(개시년도 포함)

(단위:백만원)

소관부서	기금명	조성기간	총 조성액(목표액)	비고

6-2. 기금운용실적 (집행액 및 집행계획)

6-3. 집행일, 집행내용, 지원단체, 기금사업현황 등 세부내역

소관부서	기금명	집행계획	집행액	집행현황			비고
				집행일	지원단체	집행내역

6-4. 기금별 예금(예탁)종류

- 기금별 심의위원회 구성 및 현황

소관 부서	기금명	구성일	위원현황		비고
			성명	위촉일
			김○○		위촉·재위촉

- 기금별수입원 내역(시비, 국비, 차입금 등/예치금회수 수입 제외)

(단위:백만원)

연도별	소관부서	기금명	수입액	수입내역	비고
2018
2019

7. 지방교부세 및 국비 현황

7-1 지방교부세 및 국고보조금 현황                     (단위 : 백만원)

연도	계 (A+B)	지방교부세(A)				국고보조금(B)
		소 계	보 통 교부세	특별 교부세	분권 교부세	소 계	일 반 국 고	지 특 회 계	기 금
2018
2019

7-2. 10억원 이상 국비 사업현황                        (단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	국비요구액	국비반영액	재원별	담당부서
계				일반,광특,기금

구   분

요     구     자     료

비 고

기 획 실

8. 구정정책자문위원 명단 및 회의내용

(단위 :천원)

부서명	일자	회의내용	자문위원		수당 지급액	비 고
			성명	직위

9. 국고보조금 부서별 미반납현황

(단위: 원)

부서별	사업명	반납액	반납일	미반납사유	비고

10. 청년정책 관련

10-1. 청년정책기본계획

10-2. 청년정책 활동 지원 실적

사업명	사업기간	사업액	내용	추진실적	비고

10-3. 청년정책 활동 지원 사업의 자체평가

10-4. 청년정책 관련 사업 민간위탁 및 용역 현황(최근3년)

- 위탁근거, 수탁자, 계약기간, 선정기준, 수입금, 수탁자 지원액

10-5. 청년 커뮤니티 지원사업 선정단체 및 단체별 회의 개최 현황(최근3년)

- 단체별 명단 포함

11. 청년일자리 창출 관련

11-1. 청년 취업·창업 아이디어 공모사업 성과 및 공유를 위한 책자 발간 및 배포 현황

11-2. 청년일자리 관련 예산, 사업내용, 사업예산(최근3년)

(국비 매칭사업 포함)

12. 구민 배심원단 운영현황

회의개최일	배심원명단	회의내용	회의결과	수당지급액	비고

13 국외 업무여비 대상 및 지출 내역(최근2년)

출장기간	출장목적	방문국	인원	명단	여비집행액

구 분	요 구 자 료	비 고
기 획 실	14. 조례 입법평가 추진 현황
	15. 청년 창업 지원사업(청년 쇼셜프랜차이즈사업) 추진실적 및 관리 현황

[홍보실]

구   분

요     구     자     료

비 고

홍 보 실

1. 구보(유성소식지) 제작 및 배부예산 집행현황

1-1. 구보 제작 지출내역

구분	계약업채	계약방법	지출세부내역	비고

1-2. 구보 발행현황

발행형태	면수	부수	배부처	비고

※ 우편배송, 직접배송 부수 구분 작성

2. 주요 구정 홍보 관련(최근2년)

연도별	홍보매체	홍보내용 (월별세부내역기재)	전체건수	집행액
2018
2019

3. 언론사별 광고료 집행내역(최근 2년)

4. 소셜미디어 운영 현황

4-1. 소셜미디어 활용 및 관리

4-2. 블로그 기자단 운영 및 예산지원내역

5. 지역정보화 교육 시행계획 및 추진 현황

6. 전산장비 구매 및 유지관리 현황

6-1. 소셜미디어 활용 및 관리

구입일자	장비명	지출액	구입용도	비고

6-2. 전산장비 유지관리 현황

장비명	유지관리내역	지출액	비고

구 분	요 구 자 료	비 고
홍보실	7. 민․관 협력을 통한 홍보 콘텐츠 운영 실적 현황 7-1. 청소년 카드뉴스 스쿨 운영 현황 7-2. 유성이 앱 운영 현황
	8. 구정관련 오보 현황 및 해명 건수

[감사실]

구   분

요     구     자     료

비 고

감사실

1. 대전시, 행자부, 감사원 등 각종 감사 시 지적사항 및 조치 결과

2. 자체감사 지적사항 및 조치결과 내역

3. 계약심사 운용실적

4. 일상감사 추진실적

5. 공무원 징계 현황 (최근2년)

5-1. 연도별 공무원 징계현황

(단위: 명)

연도	징계 요구 건수	적 발 기 관 별				요구양정별		징계요구 사유	징계의결결과
		감사원	중앙 부처	자체 감사	검경통보	중징계	경징계		중징계	경징계

5-2. 주의 및 훈계 등 조치현황

6. 청탁금지법 추진 계획, 추진실적, 위반 적발 사항

7. 사법기관 수사 통보 공무원수 현황(최근2년)

직	성명	수사기관통보내용			처분내용			비고
		통보일	통보기관	내용	징계요구일	징계의결일	결과

8. 보조금 및 위탁으로 운영되는 시설 감사현황

8-1. 추진계획 및 실적, 추진 상 문제점 등

8-2. 감사 현황

일시	대상	지적내용	처리결과	비 고

9. 각종 감사제도 운영 현황

- 시기별·테마별 감사, 고충민원 처리 점검, 기획감사, 선거특별 감찰 등

10. 행정종합관찰제 추진현황

- 추진개요, 분야별 추진실적

11. 다수인 민원처리 현황 (5인 이상)

접수 일자	처리 기한	민원 유형	진정․ 건의내용	처 리 결 과		비 고
				처리일	처리내용

12. 옴브즈만 운영현황(최근2년)

13. 내부청렴도 제고를 위한 교육 등 추진실적

[행정지원국] [운영지원과]

구   분

요     구     자     료

비 고

운영지원과

1. 공무원 복지관련 노조 요구사항 현황 및 반영실적(최근2년)

2. 직장보육시설 민간위탁 관련(최근2년)

- 지원예산액, 정산내역(집행내역) 등

- 신청자수, 선발인원, 탈락인원 등

- 보육시설 건의사항 및 조치내역

3. 위탁교육 운영 현황

3-1. 최근1년이내 직무역량교육 이수자 현황

3-2. 단기전문교육, 5급승진리더과정, 장기교육, 직무역량교육 등 교육과정별       분류작성(일자, 참여자(소속), 예산현황)

3-3. 퇴직예정자 교육지원 현황(최근2년)

4. 직원 사기진작 시책 추진 현황

사업명	사업내용	소요예산	기대효과	비고

5. 인사 운용 관련

5-1. 전보제한 기간 내 전보자 현황 및 미준수 사유

5-2. 전출입자 현황(구→시/구→타기관 분리 작성)

5-3. 인사 관련 고충상담 건수

6. 행복아카데미 추진내역 및 성과

개최년월일	강사	참석인원	추진성과	비고

7. 인사위원회 개최내역

회의일시	안건	위원참석수	참석위원구성	비고
			-민간: 명 -여성: 명 -의회추천: 명

8. 장기근속자(퇴직예정자) 해외연수 현황

- 대전시 5개구 비교(연도별 예산액, 세부집행액, 인원, 여행지 등)

구   분

요     구     자     료

비 고

운영지원과

9. 당직(일직, 숙직) 직급별 근무현황

9-1. 대상인원, 근무주기(월평균)

구분	직급별 대상인원	당직사령 및 당직원 구분	근무주기	비고
숙직	○급 ○명
일직

9-2. 당직 민원 접수 및 처리 현황(새올 당직시스템 기준)

10. 미소천사 공무원 선발 내역 및 선발 기준

11. 직원심리상담프로그램 운영실적 및 기대효과

12. 자치단체장 공무국외여행 내역

12-1. 근무상황부

12-2. 동행자 명단, 목적, 여행국(경유국 포함), 결과보고서

13. 6급 승진누락자 현황(11년 이상 근무자)

- 직렬별, 직급별 평균 승진소요연수 포함

14. 장애인공무원 편의지원 추진 실적

[회계과]

구   분

요     구     자     료

비 고

회계과

1. 청사 청소 용역 현황

1-1. 용역 세부내역

(단위: 천원)

연도	용역기간	예산액	계약금액	계약업체	예산과목

1-2. 용역 내용

2. 계약현황

2-1 수의계약 세부내역(전체)

(단위: 천원)

구분	사업명	사업량	설계 금액	견적 (비율)	계약업체		사업 기간	사업 부서	비고
					소재지	대표자
									중소기업 장애인기업 표기

※ 공사, 용역, 물품 구분 작성

※ 중소기업의 범위: 중소기업기본법 제2조에 해당하는 기업 등

※ 장애인기업의 범위: 장애인기업활동 촉진법 제2조제2호에 해당하는 기업

2-2. 입찰계약 현황(전체)

(단위: 천원)

구 분	계		공 사		용 역		물 품
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계

2-3. 입찰계약 세부내역(전체)

(단위: 천원)

사 업 명	입찰 방법	설계 금액	낙찰가	낙찰업체		사업기간
			낙찰율	업체명	대표자

※공사, 용역, 물품 구분 작성

2-4. 전문공사 발주 내역(1,500만원 이상)

2-5. 설계변경 계약 내역(2,000만원 이상)

2-6. 특허 및 신기술 사용 계약 내역

3. 구청사 및 별관(교통과 건물, 의회, 어린이집) 안전진단 현황

4. 각종 공사 지체보상금 부과 및 징수현황

5. 2017년도 결산검사 지적사항 조치결과

구 분	요 구 자 료	비 고
회계과	6. 계약심의 및 주민참여 감독 대상 공사 현황
	7. 세입·세출외 현금 종류별(보관금) 현황(2019.6월 기준)
	8. 계약이 일시 중지된 사업현황 및 이행 중지된 계약현황(2019.6월 기준)

[세정과]

구 분	요 구 자 료	비 고
세정과	1. 세수증대 방안 추진실적(제도개선 포함)
	2. 사치성재산 재산세 중과내역
	3. 재산세 분납신청 현황 및 징수율
	4. 등록면허세(등록분)환급시 민원인 착오신고 외 행정기관 착오부과
	5. 자동차세 연납 신청자 현황 및 실적(2019년도)
	6. 결번 토지에 대한 재산세 부과 현황
	7. 재산세 주택분 연납(일시납) 현황
	8. 303-01 포상금 사용 세부내역

[세원관리과]

구   분

요     구     자     료

비 고

세원관리과

1. 구세 세목별 체납현황(세외수입 포함)

2.  지방세 징수 실적 및 체납액 현황

2-1. 지방세 징수 실적 및 전망

2-2. 체납액 조치 및 징수실적

(단위: 백만원)

조치내역	추진실적	징수실적	징수비율(%)	비 고

2-3. 지방세 체납액 정리실적

(단위: 백만원)

세목별	체납액 현황			징수실적				2019 체납액	비고
	계	이월 체납액	중가 산금	계	징수액	결손액	감액등
계

2-4. 지방세 이의신청 건수 및 조치결과

구분	이의신청건수	이의신청 사유	조치결과	비 고

3. 세입금(과오납) 환급 현황

4. 세무조사 실시 현황 및 처리결과

5. 차량 압류 내역 및 조치(압류해제) 실적

6. 체납세금(체납자) 조치 내역(구세, 100만원이상)

7. 이행강제금 체납 납부현황

8. 303-01 포상금 사용 세부내역

9. 지방재정개혁 우수사례 대전시 경진대회 수상 내역

- 발표개요, 발표내용, 발표결과(수상내역) 및 향후계획

[민원여권과]

구   분

요     구     자     료

비 고

민원여권과

1. 민원1회 방문 종합민원실 운영 및 추진현황

2. 야간민원창구 운영 실적(최근2년)

3. 주요민원 처리 현황

- 진정, 건의, 고발, 청원 등 민원처리 현황

접수 일자	처리 기한	민원 유형	진정․ 건의내용	처 리 결 과		비 고 (부서명)
				처리일	처리내용

4. 복합민원 접수 및 처리현황(최근2년) / 부서별 건수

5. 유기한민원 기한 초과 민원 현황

- 과별, 초과민원, 초과일수, 사유, 처리현황

[토지정보과]

구 분	요 구 자 료	비 고
토지정보과	1. 드론(UAV)을 활용한 지적재조사사업 추진결과
	2. 공인중개업소 현황 및 지도단속실적 2-1. 공인중개업소 현황 2-2. 공인중개사 업무 및 부동산 거래신고에 관한 법률 위반 현황
	3. 구유재산 실태조사 현황
	4. 지적 재조사사업 조정금 사용 현황

[자치혁신본부][마을자치과]

구   분

요     구     자     료

비 고

마을자치과

1. 무인택배보관함 이용 실적 운영현황

2. 새마을 협의회 운영관련(부녀회 포함)활동 예산지원 실적

3. 자율방범대 관련

3-1. 자율방범대 편성 현황 및 실무교육·합동순찰 실적

3-2. 자율방범대 운영 현황

3-3. 예산집행현황(방범용품, 실비지원, 방범초소 보수비 등)

3-4. 각 동 운영비지원 내역(간식비, 유류비, 공공요금 등)

3-5. 자율방범대 구성현황(연합회, 자율방범대원)

4. 주민참여예산제 관련

4-1. 주민참여예산제 운영계획서

4-2. 대행용역사 선정내역

4-3. 참여자 조직구성 현황 및 활동실적

4-4. 주민참여예산제 관련 예산 세부집행 내역

4-5. 동별 사업 선정 내역

동	사업명	사업개요	사업비	추진부서

5. 로컬푸드 사업 추진현황

5-1. 유성푸드통합지원센터 사업계획 및 추진현황

5-2. 로컬푸드 직매장 공모사업 추진현황

5-3. 장터 운영실적

5-4. 직매장 설치 운영지원실적, 기획, 생산, 가공활동 지원실적

5-5. 로컬푸드 품목현황(2019.6월 기준)

5-6. 로컬푸드 생산농가 및 품목 현황

6. 희망마을 가공지원센터 운영 현황

7. 학교(무상)급식 지원사업 추진현황(최근2년)

8. 어린이집 친환경 급식 지원현황

9. 품앗이마을 보조금 지급 및 정산 세부 내역

구 분	요 구 자 료	비 고
마을자치과	10. 마을공동체 활성화 지원 현황(최근3년) 10-1. 마을공동체 지원 사업 현황 10-2. 마을공동체 각 사업 참여 단체별 회의내역 및 실적, 회원 명단 10-3. 민간위탁 시 민간위탁 근거, 수탁자명, 선정방법, 수탁자 지원액 및 수입금 내역 10-4. 마을공동체 관련 사업 민간위탁 및 용역 현황 10-5. 마을공동체활성화위원회 회의개최실적 및 위원 참석수당 지급내역
	11. 동자치지원관 관련 자료 일체 11-1. 예산수립근거(계획서, 사업설명서, 법령근거) 11-2. 집행내역(영수증, 지출결의서 등 증빙자료 첨부) 11-3. 지원공모서류 일체(공고문, 게시일자, 게시장소, 게시기간, 지원자서류 등) 11-4. 심사절차 및 심사위원 11-5. 면접질문지 및 답변자 답변 내용 등
	12. 동별 주민자치회 시범사업 관련(동별 구분 작성) 12-1. 주민자치회 계획서, 예산 지출내역 12-2. 회의개최현황 및 회의내용 12-3. 추진과정상 문제점 및 향후추진계획
	13. 마을커뮤니티공간 조성 리모델링 사업 추진현황
	14. 동별 소규모주민편익사업 추진 실적
	15. 각 동연두방문 시 건의사항 및 조치결과

[문화관광과]

구   분

요     구     자     료

비 고

문화관광과

1. 2019년도 유성온천축제 추진현황 및 자체평가 결과

1-1. 추진현황 및 자체평가 결과보고서 및 성과분석표

1-2. 행사비용 지급 세부내역(최근3년)

1-3. 대행용역사 세부항목별 지출내역(2019년도)

2. 직장운동경기부 운영 현황 및 실적

3. 유성종합스포츠센터 사업 추진현황 및 문제점

4. 관광유치단 홍보설명회 지원(최근2년)

- 사업개요, 추진실적, 향후 추진계획

5. 문화재 현황 및 보수실적

6. 유성구합창단 운영현황

7. 체육 단체별 보조금 지원내역(최근2년)

(단위: 천원)

단체명	2018년				2019년				비고
	계	국비	기금	구비	계	국비	기금	구비
계

8. 유성구체육회 직원 현황

9. 생활체육지도자 배치사업 운영현황(최근2년)

구분	지도자 인원	지도 종목	지도 횟수	참가 인원	예산					비고
					계	국비	시비	기금	구비
계

10. 생활체육 육성을 위한 각종 체육대회 개최 및 보조금 지원 현황

종목	대회일	대회명	보조금	비고

11. 문화취약계층 문화복지 강화 실적

11-1. 문화누리카드 사업추진 실적(항목별, 연령대별)(최근2년)

11-2. 소외계층대상 문화예술 프로그램 운영 실적

구   분

요     구     자     료

비 고

문화관광과

12. 전통민속 문화시연 및 행사지원 관련

(단위: 천원)

행사명	사업내용	예산액	집행액	비고

13. 여행사(관광객) 인센티브 지원 내역

- 지원기준 및 조건

- 2019년도 인센티브 지원 실적

14. 작은체육관 조성 및 운영 현황

- 현황, 추진사항, 사업비 투자 등

- 유지보수 내역

15. 전문기관 위탁 공연 실적

- 장터공연장, 두드림공연장, 족욕체험장 등(예산집행내역 포함)

(단위: 천원)

공연장명	공연일	공연팀	공연내용	집행액	비고

16. 체육관 민간위탁업체 회계감사 수수료 내역

17. 백제문화권 관광벨트 사업 추진현황(최근2년)

- 개요, 추진실적, 세부지출내역, 성과품 등

18. 생활체육시설 설치 현황 및 유지보수 내역

- 설치시기, 설치기구(공동주택 내 채육시설과 소규모 체육시설 포함)

19. 관내 뮤비방 현황, 지도점검 실적 및 처리결과

[교육과학과]

구   분

요     구     자     료

비 고

교육과학과

1. 청소년 시설 현황, 이용실적 및 지출내역

2. 학교폭력 예방활동(지킴이 등) 현황 및 예산집행 내역(최근2년)

3. 청소년수련관 운영 현황

- 위탁운영기관 현황, 운영프로그램, 이용자현황

4. 청소년 방과 후 아카데미 사업 추진내역(최근 2년)

5. 청소년 유해업소 지도 단속 실적

- 지도단속 업소 현황, 조치결과

6. 인성교육 실시 현황

7. 청소년상담 복지센터, 학교밖 청소년 지원센터 운영현황 및 지원실적

- 센터 운영 현황

- 지원실적

사업명	사업내용	사업실적	집행액	비고

8. 청소년 동아리 활동 지원현황

9. 다함께 향유하는 과학문화 추진 및 교육공동체 운영 관련

- 세부계획 및 운영 프로그램

- 기타 과학문화 사업 및 교육 추진 현황

10. 청소년 나be 한마당 추진현황

- 연도별 비교검토 결과(2018년도,2019년도)

(프로그램명, 참여자수, 소요예산, 문제점 및 성과)

11. 청소년 진로진학 운영 현황

[평생학습원][평생학습과]

구   분

요     구     자     료

비 고

평생학습과

1. 소외계층 지원 프로그램 실적

2. 재능기부 활동실적 및 실비보상 내역(최근2년)

3. 평생학습센터 운영 관련

3-1. 각 기수별 프로그램 운영현황 및 수강인원(최근2년)

3-2. 평생학습센터 수강료 납부액 및 집행내역(강사 수당 등)

3-3. 각 강좌별 설문조사 결과 및 프로그램 운영에 반영된 내역

4. 평생학습 특화프로그램 운영 및 예산집행 현황(최근2년)

- 5060청춘대학 등 프로그램 운영 현황 및 집행내역(행사실비 구분 작성)

5. 경력 단절여성 청년 직업능력 향상교육 현황

6. 우수동아리 지원사업 선정기준 및 예산집행 현황

6-1. 사업 계획 및 선정 기준

6-2. 지원 내역

동아리명	회원수	지원내용	지원액	비고

7. 장애인 평생교육 운영 현황

8. 평생교육기관 지정현황 및 담당자의 자격여부

- 평생교육사 배치 여부 등

[도서관운영과]

구 분	요 구 자 료	비 고
도서관운영과	1. 작은도서관 운영 관련 1-1. 작은도서관 운영계획, 운영현황 및 이용실적 1-2. 작은도서관 운영위원회 명단 1-3. 월별이용실적(대출수, 이용자) 1-4. 작은도서관 운영지원 관련 지출내역 1-5. 작은도서관별 보유 도서수 1-6. 건의사항접수 및 처리내용
	2. 도서관 문화행사 사업추진 실적 및 지출내역 (최근 2년) (노은, 구즉, 진잠, 유성, 원신흥 구분 작성)
	3. 휴먼북 운영실적 현황
	4. 각 도서관별 도서구입 내역(구입처, 구입액 명시)
	5. 각 도서관별 도서대출 미회수 현황

사회도시위원회 소관

2019년도 행정사무감사 계획

1. 감사의 목적

❍ 2019년도 사회도시위원회 소관 행정사무 전반에 대한 업무처리 실태를 면밀히 살펴 미흡한 부분에 대한 시정요구와 대안제시

❍ 2019년도 예산안 심사와 의정활동에 필요한 자료 및 정보를 수집하여 주민의 대표기관으로써 견제와 감시역할을 수행하기 위함

※ 근거 : 「지방자치법」 제41조 및 같은 법 시행령 제39조

「대전광역시 유성구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」

2. 감사기간

○ 제239회 정례회 기간 중(11.20.~12.20.) 중 5일

3. 감사대상기관 및 사무

❍ 감사대상 기관 : 사회복지국, 안전도시국, 보건소

❍ 지방자치법 제9조의 자치단체사무 전반

4. 감사위원회 편성

구 분	위원장	위 원	보조직원
사회도시위원회	김동수	이금선 이희환 인미동 최옥술 윤광준	배문호 이영신 정재신 강은아

5. 감사일정 및 장소

일 시	감사대상기관	현지확인 대 상 지	출석관계 공 무 원	장 소	비 고
11.00~00 10:00 (5일)	․ 사회복지국 ․ 안전도시국 ․ 보건소	감사 실시중 사실 확인이 필요한 지역	해당 국․소․과장	회의실	보충질의 및 현장확인

6. 주요감사 내용

❍ 주요업무추진상황 및 예산집행상황

❍ 주요단위사업추진에 따른 문제점 및 대책

❍ 각종 감사 지적사항, 진정민원사무 조치사항 등

7. 감사요령

가. 감사방법

❍ 감사계획서에 의하여 실시(지방자치법시행령 제39조 제3항)

❍ 공개감사원칙 (위원회 의결로 비공개 가능)

❍ 서류심사 및 현지 확인(필요시) 병행

❍ 일문일답 방식을 통한 감사진행

나. 감사 진행순서

❍ 감사 개시선언 (위원장)

❍ 위원장 인사

❍ 선서의 취지 및 위증에 대한 처벌 안내

❍ 관계공무원 증인선서

❍ 피감기관 인사 및 간부소개

❍ 감사실시 : 질의답변(국․소장) / 필요시 과장 답변

❍ 감사 종료선언(위원장)

다. 기  타

❍ 위원회의 부득이한 사정에 의해 감사일정 변경, 증인의 추가

출석요구, 추가자료의 요구 등은 위원장이 위원들과 협의

하여 위원회에서  변경할 수 있음.

※ 선서방법

- 국․소 단위 : 국․소․과장 선서

- 선서 후 해당 국․소․과장은 선서문 서명 후 위원장에게 제출

8. 행정사항

❍ 행정사무감사 자료 제출

- 제출기한 :  2019. 11. 7.(월)

- 작성기준일 : 별도표기가 없는 경우 2018. 10. 01 ~ 2019. 09. 30.

- 규격 및 부수 : A4용지 좌철, 30부 제출

* 첨부자료가 많을 시 엑셀자료 등 파일 제출가능(원본 전문위원실 비치)

❍ 감사 중 추가자료 및 서면답변서 제출(필요시)

- 각 15부 제출(전문위원실 경유)

❚ 자료요구 내역

부 서 별		건 수	비고
합 계		222
전 부 서 공 통		6
사회도시소관 공 통		19
사 회 복지국	소 계	78
	복지정책과	9
	사회복지과	17
	여성가족과	16
	환 경 과	15
	일자리경제과	14
	위 생 과	7
안 전 도시국	소 계	91
	도 시 과	10
	건 설 과	18
	건 축 과	11
	공동주택지원센터	5
	재난안전과	11
	교 통 과	19
	공원녹지과	17
보 건 소		28

2019 행정사무감사 요구자료 목록

[전부서]

구   분

요     구     자     료

비 고

공 통

1. 업무분장내역 및 인력현황

소 속	직 위	직 급	성 명	담 당 업 무	비 고

구분	2019
	정원	현원
부서명

2. 각종 위원회·협의회 운영 현황

2-1. 총괄                                                       (단위: 천원,명)

위원회명	설치근거 (설치일자)	기능 (성격)	위원회구성 현황					회의개최 현황
			계	당연직	위촉직			년도	횟수 (서면)	예산 집행
					계	남	여

2-2. 회의개최 실적                                      (단위: 천원,명,%)

위원회명	개최일	심의안건 및 결과	의결사항 수정내역	참석률			소요예산
				위원수	참석인원	참석율	회의 시간	수당 지급액

※ 심의안건명 세부 기재

2-3. 위원회 명단

위원회명	성 명	성 별	연령	직업	위촉일자	연임 회수	비 고
계		30%(여)					청 년 여부표기
OO위원회	홍길동	남		법대교수	1998.1.1
	성춘향	여		관련공무원

※ 청년: 18세이상 34세이하

3. 부서별 공무직, 시간선택제, 임기제, 기간제 등 계약직 채용현황

부서	구분	채용연도	업무내용

4. 부서별 MOU 협약(협정) 추진현황

(단위: 천원)

소관부서	협약내용	추진실적	예산지원	비고
			*정산여부포함

구   분

요     구     자     료

비 고

공 통

5. 민간위탁 현황(20181.1.~2019)

5-1. 총괄                                                  (단위: 천원)

시설명	위탁 근거	수탁자	위수탁 계약기간	수탁 선정방법	수입금 등 납부액		수탁자 지원액		비고
					2018	2019	2018	2019
				(공모, 수의계약)

5-2. 수탁자 선정시 심사 기준 및 심사결과(재위탁 포함)

5-3. 위탁시설 지도점검내용(개요, 내용, 조치사항 등)

시설명	점검일	점검내용	조치사항	비고

4-4. 재위탁현황

시설명	재위탁기간	수탁자	의회동의	비고
			ex)제O회 임시회

6. 민간보조사업 관련(2018.1.1.~2019.)

- 사회단체, 사회복지시설, 비영리민간단체, 민간보조(경상,행사보조) 등

6-1. 지원계획(공문사본포함)

6-2. 보조금 지원현황                                  (단위: 천원)

소관 부서	사업명	보조 사업자 (단체 및 대표자명)	사업 내용	사업비			비고
				계	보조	자부담

※ 국비,기금,지특사업도 포함

6-3. 보조금 정산현황                                  (단위: 천원)

소관부서	사업명	‘18년 예산액 (추경포함)	예산액			정산내역				주요 집행 내역	‘19년 예산액
			계	보조금	자부담	정산일	계	보조금	자부담

※ 미 정산시 사유(근거 등) 포함 작성

6-4. 보조금 정산 후 시정조치 내역(공문사본 포함)

6-5.′18년,′19년 신규 보조사업 현황                 (단위 : 천원)

사 업 명	보 조 사업자	사업내용	사 업 비			정산액
			계	보조	자부담

2019 행정사무감사 자료요구 목록

구분

요   구   자   료

비고

사회도시

위원회 소관부서

1. 기관운영 및 시책추진비 지출내역(건별 20만원이상)

2. 부서별 진정․건의 등 민원접수 내용 및 처리결과

3. 부서별 국시비 보조사업 현황

사업명	예산액				보조금 수령액		집행액			잔액
	계	국	시	구	국	시	국	시	구	국	시	구

4. 부서별 외부초빙강사 수당 지급 및 소득세 납부내역

5. 부서별 상(포상)사업비 수입내역과 사용내역

6. 각 부서 용역사업 결과 보고(최근3년)

- 용역과제 심의결과, 용역과업지시서, 중간보고서 첨부

7. 각 부서별 사무기기 구입 현황(최근 3년간, 종류, 가격, 구입 업체 등)

8. 2019년 예산서상 주요사업목록(편성목, 예산액, 사업명)

- 작성대상 편성목

·201-03(행사운영비), 307-02(민간경상사업보조)

·307-04(민간행사사업보조), 307-05(민간위탁금)

·307-08(교육기관에 대한 보조),307-11(사회복지사업보조)

·401-01(시설비), 402-01(민간자본사업보조)

·405-01(자산 및 물품취득비)

9. 외부감사(중앙, 시) 지적사항 및 처리결과 (최근2년)

감사기관 (감사명)	기 간	지적사항	조치결과	소관부서

10. 구청 ⇒ 산하기관․위탁기관․공사업체 등

- 감사결과 조치 요구 및 보고사항

11. 최근 3년간 공사, 용역, 물품, 인쇄물 입찰 및 수의계약 현황

업체명	대표자 성명/ 주소	설계 (품의) 금액	계약일	계약금액	총금액	낙착률	계약 방식	수의 계약 사유

- 공사, 용역·물품 등 1천만원 이상

2019 행정사무감사 자료요구 목록

구분

요   구   자   료

비고

사회도시

위원회 소관부서

12. 부서별 관리기금 운용 현황(최근 3년)

연도	기금명	수입		지출		예치현황 (금융기관명, 이율)
		금액	내역	금액	지출세부내역

13. 공유재산 유상(무상) 임대 및 사용허가 현황(최근 3년)

대상지	구분(유상,무상)	지목	면적	임대가/공시지가	임대료 징수현황	임차인(기관 등)	계약기간

14. 사회복지시설 후원금 수입·지출내역(최근 3년)

시설명	수입				지출
	계	지정후원금	비지정후원금	전년도이월금	계	지정사업비	일반사업비	기타	이월금
계

15. 공사 설계 변경과 관련 (최근 3년)

가. 각종 공사의 설계변경 현황

(공사금액 5천만원 이상, 시공업체, 계약방법, 설계 변경이유)

나. 설계변경으로 인하여 추가된 공사금액 현황

- 공사명, 공사비(당초, 변경), 증감액, 증감률 (%)

다. 동일한 공사가 2회 이상 설계 변경된 사례

라. 5억이상 공사 설계변경

- 공사내역, 계약방법, 설계변경 내역 및 사유, 설계용역업체 및

과업지시서, 설계변경에 대한 감리업체의 의견

마. 낙찰차액 타용도 전용 집행내역, 공사비낙찰차액 발생내역 및 사용용도

16. 세입결산 결과 및 증가추이(최근3년)

- 세입의 주요 증감원인 기재

17. 재산매각 현황

- 재산내역, 매각일, 매각방법, 매각금액, 의회 승인여부

18. 안전도시국 각종 건설공사 시 주민설명회 개최 및 홍보실적

2019 행정사무감사 자료요구 목록

구  분

요   구   자   료

비고

사회도시

위원회 소관부서

19. 각종 소송, 고소·고발 사건 내역 및 처리현황(최근3년)

가. 연도별 처리 현황

년도별	건수	사건내역				소송 및 처리결과	소관 부서
		소송	고소	고발	기타

나. 소송 진행상황

사건명	사건번호	소송당사자		사건개요	진행상황	소송 비용	소관 부서
		원 고	피 고

2019 행정사무감사 자료요구 목록

구   분

요   구   자   료

비고

복지정책과

1. 행복누리재단 사업 추진계획대비 결과 (3년)

- 행복누리재단 운영 현황 (사업, 예산, 인력 등) 포함

- 재단 사업성과, 성과지표 및 성과관리 포함, 근로계약서

2. 민․관 협력을 통한 “복지사각지대 발굴” 계획대비 결과

3. 위기가정 희망, 긴급복지지원 현황 (3년)

4. 종합사회복지관 환경조성계획 및 추진실적

- 종합사회복지관 운영 및 지원내역

5. 지역사회서비스 투자사업 추진현황(최근 2년간)

- 사회서비스 분야 및 제공기관명

- 서비스별(기관별) 월별 이용자 현황 및 비용집행 내역

- 1월, 7월 이용자 모집 신청자 및 선정자 결과

- 만족도 조사 실시 여부

6. 똑똑 문안서비스 사업

- 신청대상자 및 선장자 현황/ 동별 인원수

- 서비스 제공내역 및 월별 사용자 현황

7. 보훈단체 지원현황 및 단체별 요구에 대한 대책(최근2년)

8. 복지사각지대 틈새 계층 발굴 및 지원현황(최근2년)

9. 긴급의료비 지원현황(최근2년)

사회복지과

1. 경로당 순회프로그램 운영 현황/ 각 경로당별

2. 경로당 신축요구 현황/ 경로당 운영 및 개보수 지원현황(최근2년)

3. 경로당 부지(사유지)현황 및 향후대책

경로당명	이용자수	주 소	문제점	대 책

4. 노인복지 관련 사회단체 현황

5. 노인일자리 관련 예산 사업내용, 사업예산 (3년)

6. 노인복지관 운영 및 지원내역

2019 행정사무감사 자료요구 목록

구   분

요   구   자   료

비 고

사회복지과

7. 위탁관리기관 업무용 전산기기(컴퓨터 등) 보유현황

- 직원(종사자)현황,  연도별 구매수량(송강, 장애인, 노인복지관)

8. 노후생활 맞춤 서비스 제공 계획 및 실적

9. 장애인 복지업무 추진 및 실적

10. 틀니 세척기 구입관련

- 업체선정과정, 공고일, 공고기간, 내용, 입찰업체 등

- 월별 이용현황 및 점검내용

11. 청년키움 통장

- 지급자 명단, 금액, 선정기준 및 관련서류, 지급대장, 영수증 등

12. 장사시설 수급계획 관련

- 용역업체 선정기준, 입찰 업체수, 입찰 금액 영수증, 용역결과 포함

13. 노인정 공기청정기 지급관련

- 지급개수, 구입절차, 선정이유(나라장터), 금액 등

14. 자활근로사업단 관련  (최근 3년간)

- 자활자금 관리 카드 및 상환 현황표(시행규칙 별표 제12호 서식제출)

- 자활사업단 참여자 명단 및 월별 매출액

- 조은환경 만들기 사업단 : 마을경로당 월별 유지보수 내역(내용, 금액) 및

순회 안전점검 일지 사본

15. 저소득주민 장학금 신청자 명단(동별/ 최근3년)

장학생					생활실태			수령회수
성명	성별	학교	학년	성적	기초	차상위	모자가족

16. 장애인 이동도우미 차량 운행 현황

- 운영기관, 운전기사 현황(보조기사포함), 연도별 운영횟수, 이용자 수 등

(이용자 수 작성에 있어 동일 인물의 중복이용자는 1로 카운트 할 것)

17. 장애인 편의시설 운영, 지도점검 실적 및 조치결과 (최근2년)

- 시설 및 인력현황, 예산 및 결산현황, 운영실적

- 지도점검 기관, 일시, 점검자, 점검내용, 점검결과 등

2019 행정사무감사 자료요구 목록

구  분

요   구   자   료

비 고

여성가족과

1. 아동학대 예방 및 방지대책(최근2년)

2. 다문화 가정 지원관련/ 최근2년

- 다문화 커뮤니티 센터 이용자 월별 현황

- 다문화 가정 신문구독자 동별 신청자 및 선정자 명단

- 다문화 가족 DIY 소가구 만들기 참여자 명단

3. 입양가정 위탁아동 심리치료 사업

- 최근 3년간 지원 대상자 선정방법 및 선정자

- 심리치료 내용, 심리치료 기관, 비용집행내역

4. 육아커뮤니티 운영관련

- 공모관련 모집 공고 및 신청서 사본, 선정결과

- 각 그룹별 컨설팅 내용 및 사업반영 내용

- 각 그룹별 사업진행 내용 및 지도점검 내역

5. 어린이집 지도점검 실적 및 행정조치 내역 (최근3년)

구분	시설명	위반사항	처분내용	점검일/처분일자

- 영유아보육법 위반시설 현황 및 행정처분 (아동학대, 안전사고 등)

6. 어린이집 운영, 관리, 유형별 현황

가. 동별 영유아 현황

- 동명, 인구수, 연령별 영유아수

나. 동별 어린이집 현황 및 이용현황

- 동명, 영유아수, 보육시설 수(시설별 구분), 보육정원, 이용인원, 설치율

다. 어린이집 신규, 휴․폐원 현황 (3년)

라. 관내 어린이집 안전사고 건수 및 내역 (최근 3년간)

마. 어린이집 상해발생 및 보상 사례 (민간포함)

7. 어린이집 공기청정기 관련

(지급 개수, 가정-민간 포함, 현금지급방법/ 근거자료포함, 정산서)

8. 어린이집 감염병 및 안전사고 예방 대책(최근2년)

9. 어린이집 대상 성인지교육 진행상황 및 교육 성과(2년)

10. 영유아 보육 환경조성 및 추진계획/ 실적

2019 행정사무감사 자료요구 목록

구    분

요   구   자   료

비고

여성가족과

11. 지역아동센터현황 및 보조금집행내역

- 시설현황

시 설 명	위 치	대표자	규 모	사 업 내 용	비 고

- 센터별 보조금 지원현황

시 설 명	인원수	종사자수	예산액	지원액	비 고
					정산서포함

12. 저출산 극복을 위한 출산 장려시책 현황 (최근3년)

- 저출산 고령화 계획 및 업무추진 내역(최근1년)

13. 초등학교 방과후 강사료 지급관련(최근2년)

- 초등 방과 후 강사료 지원사업 각 학교 홍보내역(증빙자료)

(학교별 방과 후 교실 수강신청 안내 등에 기재된 유성구청 지원여부 등)

- 월별 강사료 입금내역

14. 유성구 주요사업의 성별영향평가 현황(최근5년)

- 부서별 성인지 예산사업의 목표달성도 등의 성과

- 우수사례, 향후대책 등

15. 한부모가정 실태조사 및 보호대상자 책정 지원실적

16. 외국인 복지정책 등 추진내역

환 경 과

1. RFID 아파트별 설치현황, 사업예산 (3년)

2. 불법 쓰레기 무단투기 적발 및 민원처리 현황/ 조치계획 및 결과

3. 재활용 활성화, 음식물 쓰레기 추진계획 및 결과

4. 미세먼지 저감대책 및 추진현황(최근2년)

5. 야생동물 피해지원 지원절차(가구수, 지원내역) 및 지원결과

6. 무단투기 CCTV 운영

- 설치현황 및 운영실태(설치연도, 연도별 설치 위치도면, 작동여부)

- 운영비, 시설보수비 등 예산 집행 내역(최근3년)

- 단속실적 및 행정조치내역(최근3년)

7. 라돈 간이측정기 대여현황(최근2년)

- 대여방침 및 관련 홍보 자료

- 대여 대장 사본

2019 행정사무감사 자료요구 목록

구    분

요   구   자   료

비고

환경과

8. 건설폐기물 처리계획 및 신고내역

9. 가로청소 민간위탁관련

- 계약서 사본 1부.

- 최근2년간 정산 내역

- 최근3년간 가로청소 지도 감독계획 및 실시 내역, 지적사항

10. 민원내역 및 처리결과

11. 약수터 관리 및 수질검사 내역 (2년)

12. 공중화장실 비상벨 설치 추진 내역, 공중화장실 개량 및 관리현황

구 분	단속 내역			무료측정 내역
	단속건수	위반건수	행정처분	측정건수		초과건수
				노상	방문
2017년
2018년
2019년

13. 경유자동차 배출가스 단속현황(최근3년)

14. 악취관련 민원 현황 및 건수 (최근3년)

- 관평․구즉동 악취문제 해소를 위한 추진실적

15. 폐기물 처리 대행체계 (최근3년)

- 청소업체별 청소민원 발생건수 및 민원처리 현황

일자리경제과

1. 맞춤형 일자리 창출 계획 및 추진결과(최근2년)

2. 전통시장 활성화 추진계획 및 실적(최근2년)

3. 지역산업 맞춤형 일자리 창출지원 현황(최근3년)

연도별	응모업체수	선정업체수	사업내용	예산액	지원액	비 고

* 공모내역, 심사 및 선정기준, 정산서 포함제출

4. 사회적기업 일자리 창출 지원업체 현황(최근2년)

- 명단, 업체수, 지원금액 지원내용/ 구체적인 자료, 보조금 정산서

5. 미니태양광 보급 지원사업 사업현황

- 공고 내용, 시공업체 선정기준 추진금액, 가구 수

2019 행정사무감사 자료요구 목록

구 분	요 구 자 료	비 고
일자리경제과	6. 일자리지원센터 운영관련 - 운영관련 계획서 및 홍보현황 - 센터 운영일자 및 각 동별 참가자 명단, 상담내용 - 예산집행내역
	7. 가축전염병 예방사업 현황(최근2년) - 긴급 가축방역 실시내용 및 예산집행 내역(최근2년) - 축사 소독 및 송아지 설사예방제 지급관련 업무방침, 구입내역, 지급내역
	8. 초등 돌봄교실 과일 간식 사업 - 대상 초등학교 및 학교별 인원 - 월별 집행내역
	9. 사회경제적 아카데미 운영 현황(최근2년)
	10. 농촌체험마을 활성화사업 추진현황(최근2년)
	11. 특수거래 사업자에 대한 소비자 피해예방 대책 현황(최근2년)
	12. 착한가격업소 일제조사 및 추가발굴 현황
	13. 대규모점포 개설 등록·취소 및 관리현황
	14. 농로포장요구 민원 미반영 내역
위생과	1. 식품접객업소 「위생등급제」 운영결과
	2. 식중독 예방 관리 계획 및 추진결과
	3. 어린이급식관리지원센터 연간 업무계획서 및 운영실적 (최근3년)
	4. 식품위생법 위반업소 행정처분 내역(최근2년)
	5. 각종 민원접수 내역 및 처리결과
	6. 모범음식점 지정 및 음식문화개선사업 추진 현황(최근2년) - 참가자 모집방법 및 선정방법, 참가자 명단 - 사업시행 내용 및 세부 프로그램 - 비용집행내역
	7. 식품접객업소 지도점검 및 과징금·과태료 부과 징수 현황(최근2년)

2019 행정사무감사 자료요구 목록

구 분	요 구 자 료	비 고
도시과	1. 도시재생 뉴딜사업 추진계획 - 사무관리비 일체서류, 지역공동체 역량강화사업, 도시재생 현지지원센터 - 코디네이터 및 마을활동가 운영, 거버넌스 운영, 거버넌스 회의 참석수당 일체 서류
	2. 도시재생 뉴딜사업(전문가 자문, 주민 설명회) -사업비 지출내역, 전문가 수당 지급된 전문가 명단 -전문가의 전문분야를 확인할 수 있는 서류
	3. 도시재생 뉴딜사업(주거재생형) -용역관련 서류(공고, 계약서, 착수보고서 중간보고서, 용역지시서 등)
	4. 도시재생 뉴딜사업(중심시가지형) -도시재생 활성화 운영관련 현장지원센터 운영내역 및 지출내역 -도시재생 활성화 워크숍 및 선진지 견학 관련내용 및 참가자 명단
	5. 도시재생 뉴딜사업(국비) 민간위탁 관련 - 지역공동체 역량강화 사업 세부 내용 및 집행(예정)금액 - 도시재생 현장지원센터 역할 및 조직도, 업무분담 내역 - 거버넌스 운영 세부 내역 및 집행(예정)금액 - 민간위탁관련 계약서
	6. 봉명지구 명물카페거리 조성사업 추진결과
	7. 개발제한구역 내 주택개량보조사업 추진결과, 주민지원 확대방안 (최근2년) - 대상취락 현황, 위치, 사업량(도로, 공원, 택지면적 등), - 사업기간, 예산확보액 (국·시비) 및 사업추진 실적
	8. 유성온천지구 도시재생 활성화 추진결과
	9. 덕명지구 특별회계 - 덕명지구 특별회계 사업내역 및 예산집행 현황(최근5년)
	10. 장대B구역 재개발사업 추진현황 및 조합설립 동의관련 현황

2019 행정사무감사 자료요구 목록

구 분

요   구   자   료

비고

건설과

1. 시가지 주요지역 불법 진․출입로(도로점용) 시설정비 결과

2. 더밝고 쾌적한 야간도로환경 조성 추진결과

3. 침수피해 예방을 위한 배수시설 개량 사업결과(최근2년)

사업명	사업기간	사업내용	사업비	집행내역 (정산내역)	비고

4. 도로정비사업 추진현황(최근2년)

사업명	사업기간	사업내용	사업비	집행내역 (정산내역)	비고

5. 송정동 도로확장사업 관련(최근2년)

사업자	사업기간	사업내용	사업비	집행내역	비고

- 사업자 선정 관련 서류일체, 정산서

6. 하수도 긴급수선 및 준설공사 현황

- 긴급수선 및 준설내용, 사업자 선정 및 정산서 등 일체서류

7. 가로등 및 보안등 정비공사 유지관리 현황

- 사업내용, 업체선정기준, 정비금액, 정산서 등

8. 노점상(노상적치물) 단속 및 조치현황, 관련예산 사용내역(최근2년)

9. 제설장비 보급 및 운영현황(최근2년)

- 오지노선 트랙터활용 제설 인부임 지급내역

- 보도제설 인부임 지급내역

- 제설작업장비 임차내역 및 예산 집행현황

10. 설해방지용 자재 구입내역 및 예산집행 현황(기금포함/최근2년)

11. 행정대집행 계획 수립 및 추진실적(일자 기재/ 최근2년)

12. 도로 미불용지 현황 및 대책(최근2년)

13. 건설공사 시 미세먼지 발생 억제 추진 현황(최근2년)

14. 도로개설에 따른 민원 접수 및 처리내용

15. 도로·구거 점용허가 내역(신규, 변경, 연장, 양도, 양수 등)

16. 도로·구거 점용사용료(변상금) 부과 징수 및 체납관리 현황

17. 도로·구거 불법 점용자 고발실적

시설명	위치	설치현황	피해현황	점검일/점검내용	비고

18. 배수펌프장, 배수벨브 점검실적 및 유지관리 현황

2019 행정사무감사 자료요구 목록

구 분	요 구 자 료	비 고
건축과	1. 불법건축물 관련 (최근2년) 가. 항공사진 판독 결과 (시에서 배부된 자료) 나. 항측 판독으로 인한 적발된 건축물 처리내역 다. 자체 적발 및 민원발생으로 인한 불법행위 처리 현황/ 단속실적 라. 이행강제금 부과, 징소, 감액. 결손 내역 마. 소방점검 추진현황 바. 향후 대응방안
	2. 용산동 현대아울렛 허가관련 추진현황 - 수변공원과 연계한 주변시설 개선 및 지역상권 상생방안
	3. 최근 3년간 공개공지 불법 건축물 관련 가. 공개공지 내 (전면공지)에 설치된 불법 건축물 현황 나. 공개공지 내 (전면공지)에 설치된 불법 건축물에 대한 행정조치 실적
	4. 건축물 화재관련 DB구축사업 관련 - 채용공고 및 채용자, 채용기간 등 - DB 사업대상지 개소 수 및 DB구축 진행률, 진행결과물
	5. 건축물 용도변경 현황 (신청면적 300㎡ 이상, 2017년~)
	6. 현수막 게시대 설치 및 위탁관리 현황
	7. 쾌적한 유성 가로환경 조성 추진결과
	8. 현장행정을 통한 건축행정 추진결과
	9. 행정대집행 계획 수립 및 추진실적(일자기재/ 최근2년)
	10. 건축물 부설주차장 타용도 전용 현황 및 대책(최근2년)
	11. 불법 광고물 수거 보상제 추진계획 및 결과
공동주택 지원센터	1. 아파트 공동주택 품질검수단 실적
	2. 공동주택 관리강화 주거 만족도 향상결과
	3. 노후 공동주택 지원사업 관련 - 신청 공동주택 수, 선정결과, 사유, 지원방법, 결과보고서 등
	4. 공동주택 품질검수 결과 지적건수/조치사항(2년)/ 품질검수 내용
	5. 공동주택 민원업무 처리내역

2019 행정사무감사 자료요구 목록

구 분	요 구 자 료	비 고
재난안전과	1. 재난대응 현장조치 행동메뉴얼 개선결과
	2. 재해 방지를 위한 하천복구사업 추진결과
	3. 비상대비 안보태세 강화 추진결과
	4. 재난안전 민간단체 운영관련(최근2년) -지역자율방재단 구성 및 운영현황 -소양교육 관련 비용집행 내역 (교육내용, 강사, 교육장소, 참가자 등) -방재교육훈련 참석 실비 및 여비지급내역 및 증빙자료
	5. 재난 민간단체 상해보험 가입 관련(최근2년) - 연도별 자율방재단 명단 및 보험 가입자 현황 - 보험증권 사본
	6. 재난재해예방 관련 시설물(어린이 놀이터) 안전점검 현황 및 예산집행 내역
	7. 관내 침수지역 관리 및 개선현황
	8. 원자력 안전운영 - 전산개발비 사용내역, 정산서, 개발업체 선정기준, - 선정업체 정보 시스템 구축 후 점검사항
	9. 재난대비 물자 자원 장비 파악 및 재난 유형별 동원계획수립 추진현황
	10. 재해위험지구 현황 및 관리실태
	11. 관내 하천현황 및 정비사업 추진내역/ 관리주체 구분
교통과	1. 주차장 수급실태 조사결과 - 주차장 현황 (공용 및 일반주차장 전체)
	2. 구민의 생명지킴이 교통안전 인프라 구축 추진결과
	3. 교통약자를 위한 보호구역 선정기준 및 선정구역 현황 및 어린이 보호구역 지정 및 관리현황
	4. 교통영향평가 협의내용에 대한 미이행 현황
	5. 유성복합터미널 건립 추진현황

2019 행정사무감사 자료요구 목록

구 분

요   구   자   료

비고

교통과

6. 과태료, 과징금 체납 관련(최근2년)

가. 교통유발부담금, 운수사업법 위반에 따른 과징금 등

년도별	부과		징수액		체납액		비 고
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
2018
2019

나. 체납액에 대한 징수 대책 (고액체납자에 대한 재산압류 내역 등)

다. 교통과태료 체납액 집중정리 추진계획 및 결과

7. 마을버스, 화물차량 보조금 지급현황(최근 3년간)

회사명	보조금 종류	지금액 (단위: 천원)
		계	국비	시비	구비

8. 마을버스 관련(최근 3년간)

가. 마을버스업체 현황 (종업원수, 버스대수, 노선 등)

나. 마을버스 노선별 조정내역 및 사유

다. 마을버스 임의 노선변경, 연장, 단축, 운행중단 등에 따른 과태료 부과현황

라. 마을버스의 주민 민원(진정)사항 및 조치사항

마. 마을버스 자체 실수입금, 노선별 연간 이용 승객수 (3년)

바. 마을버스 재정지원금 지원현황(노선도, 지원금액, 지원대수)

사. 향후 대응방안, 보조금사용 정산서,2013년 용역 보고서

9. 불법주정차 주차단속 추진결과 및 과태료 부과 이의신청 처리현황

10. 주차시설 만남의 광장 정비사업 결과

11. 어린이 교통안전 체험학습장 운영

- 사업내용, 비용, 정산서, 학습이용 회수, 이용자 만족도

12. 도로주차 노숙차량 민원현황, 지도단속 현황

13. 공영 주차장 신설 · 증설 용역 결과 및 향후 추진 방향

14. 워킹스쿨 버스 관련(최근2년)

학교명	운영노선	운영일자	지도자	참가인원	지도점검 여부	기타

- 지도자 중 사회단체 보조금 지원단체 회원 유무

- 지도점검(활동내역) 확인 증빙자료

2019 행정사무감사 자료요구 목록

구 분

요   구   자   료

비 고

교통과

15. 교통복지기금 운영 심의위원회 개최 현황(최근2년)

- 일시, 내용, 참가자, 심의내용

- 각 회의별 회의록 사본

16. 교통복지기금 교통정책 자문현황(최근2년)

- 자문내용 및 비용집행 내역

- 관련 증빙자료

17. 어린이 보호구역 개선사업(국비)현황(최근2년)

- 시설 개선사업 대상지 및 대상지별 사업내용, 비용집행 내역

일자	대상지	사업내용	비용집행내역	기타

18. 어린이 보호구역 관리(구비)사업현황(최근2년)

일자	대상지	사업내용	비용집행내역	기타

19. 구역별 주정차 단속현황 : 주차단속반 단속에 한해

- 2019년도 구역별 단속노선표

- 구역별 과태료 부과 건수(동별 구분)

- 저녁7시 이후 과태료 부과건수 및 부과금액(동별 구분)

- 주말 상습 민원발생 구간 단속현황(장소 및 단속회수, 단속시간 등)

일자	대상지	사업내용	비용집행내역	기타

공원녹지과

1. 어린이 야외 물놀이장 운영 추진결과 및 추가보수 비용내역

2. 등산로 정비사업 추진결과(최근2년)

- 등산로 관리, 보수시설 현황 포함

3. 등산로 안내 홍보물 제작 실물 1부

4. 공원 내 우레탄 등 환경호르몬 발생에 따른 개선현황(실적)

5. 유성국화 전시회 개최 추진계획/결과

6. 유아숲체험원 조성 추진결과(관리현황, 인력채용현황 포함)

7. 방동저수지 일원 관광자원 개발 추진 현황 및 향후대책

2019 행정사무감사 자료요구 목록

구 분

요   구   자   료

비 고

공원녹지과

8. 수변공원내 음악분수대 시설 조치계획(2018년~)

9. 수경시설 청소용역관련(최근2년)

- 대상지, 수경시설 운영기간, 집행금액

- 용역계약서 사본, 과업지시서

10. 도시공원 제초관리(사업내용, 정산서)

11. 도시공원 유지관리 관련(족욕체험장/ 최근2년)

- 족욕장 위탁계약서 사본(관리인원, 시간 등 첨부)

- 운영계획(월별 또는 연간) 및 월별 지도점검 내역

- 월별 전기, 상하수도, 가스요금 청구액 및 납부액

- 족욕장 시설장비 유지비 사용내역 및 금액

- 한방족욕장 한방약제비 구입내역 및 사용내역

12. 도시공원 환경관리 관련(최근2년)

- 근린공원 및 어린이공원 환경관리 사업참가자 명단파일(18개소)

- 지도점검 내역

13. 등산로 안내 홍보물 제작 실물 1부

14. 관내 어린이공원 놀이터 유지관리 현황(월별, 최근2년)

년 월	공원명	유지관리내역	집행금액	기타

15. 유성구 가로수 교체현황, 소요예산 (3년)

16. 공원내 공중화장실 실태 파악

- 출입구 문 설치현황,

- 장애인 화장실 독립 설치 유무

- 기저귀교환대 유무 등

17. 공공시설물 옥상녹화(국비) 사업 추진현황(최근2년)

2019 행정사무감사 자료요구 목록

구 분	요 구 자 료	비 고
보건소	1. 인플루엔자 수급량 및 대상, 접종인원, 지정병원 현황
	2. 전문직원(의사, 약사, 간호사) 정원, 보직여부
	3. 전문 직원 미보유로 인한 의료장비 미활용실태
	4. 금연구역 단속 및 처리실적(3년)
	5. 건강도시 사업계획 및 추진실태
	6. 의료기관(병, 의원)특정폐기물 처리실태
	7. 보건소 청소년대상 금연교육 계획 및 실적
	8. 보건소 구급차 운행 실적/ 운행일지 제출(1년)
	9. 농촌지역 자살률 관련대책
	10. 유성구 치매안심센터 운영 계획 및 세부추진결과 - 예산집행결과
	11. 건강 취약계층 보건·의료 사업, 재활사업 세부추진결과 - 예산집행결과 상세포함
	12. 모바일 헬스케어 계획 및 추진결과 - 예산집행결과 및 문제점
	13. 홍역, A형 간염관련 - 소장업무일지, 출장일지 대응 매뉴얼, 최초 발생일, 보고일, 보고처, 발생환자수, 현재상황, 의회보고내역 - 노은2동A형 간염에 관한 대책, 결과, 업무분장에 관한 조례 및 법령 -A형간염 예방대책
	14. 감염병 예방을 위한 사업추진 현황(최근2년)
	15. 의약품 관련(최근3년) - 의약품 구입현황(품목, 단가, 제조사, 구매처) - 각종 약품 보관현황 - 의약품 폐기처분 현황 및 사유별 내역
	16. 약사법에 의한 행정처분 내역 및 과태료 부과현황(최근3년)

2019 행정사무감사 자료요구 목록

구 분	요 구 자 료	비고
보건소	17. 공중이용시설 금연구역 단속실적 및 과태료 부과내역
	18. 유성구 관내 자동심장충격기 운영현황 (최근2년) - 설치 및 사용실적, 점검 및 조치실적
	19. 건강마을 만들기 관련 건강지킴이 운영 현황(최근2년)
	20. 방문건강관리사업 추진현황 (최근2년) - 대상자 선정기준, 담당자 인력현황
	21. 보건진료소 운영현황(최근2년)
	22. 산후조리원 지도 감독 및 지적현황(최근2년)
	23. 정신요양시설 운영현황 (최근3년) - 지도·점검 및 지적사항
	24. 치매안심센터 인력현황(5개구 비교)/ 치매환자 가족지원 내용
	25. 의료기관 허가, 등록, 개설 신고 현황 및 행정처분 내역(최근2년)
	26. 약국 지도점검 관련 행정처분 내역 및 과태료 납부현황(최근2년)
	27. 지역사회중심 재활사업 대상자(질병별 구분) 및 관리 현황(최근2년)
	28. 예방접종사업 자체사업 및 위탁사업 현황/세부사업계획서

2019年度 行政事務監査結果

연번	현 황	시정, 건의 및 조치할 사항	비고