2020. 11. 19.(화)11:00

제246회 정례회 부의안건

[제2차 본회의]

			차 례

1		본회의 안건

1. 시정연설	별책

2. 2020년도 제3회 추가경정예산(안) 및 제4회 기금운용 변경계획(안) 제출에

따른 설명의 건	별첨

2		의회운영위원회 심사(예정)안건

1. 2020년도 제3회 추가경정 예산(안)	별책

3		행정자치위원회 심사(예정)안건

1. 2020년도 제3회 추가경정 예산(안)	별책

2. 2020년도 제4회 기금운용 변경계획(안)	별책

4		사회도시위원회 심사(예정)안건

1. 2020도 제3회 추가경정 예산(안)	별책

2. 2020년도 제4회 기금운용 변경계획(안)	별책

5		예산결산특별위원회 심사(예정)안건

1. 2020년도 제3회 추가경정 예산(안)	별책

2. 2020년도 제4회 기금운용 변경계획(안)	별책

1		본회의 안건

● 시정연설 [별책]

2021년도  본예산 편성(안)

	기획실

□ 예산규모

(단위 : 천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			576,081,277	100.00%	527,471,585	100.00%	48,609,692	9.22%
일반회계			559,485,979	97.12%	512,929,113	97.24%	46,556,866	9.08%
특별회계			16,595,298	2.88%	14,542,472	2.76%	2,052,826	14.12%
	기타특별회계		16,595,298	2.88%	14,542,472	2.76%	2,052,826	14.12%
		자치분권특별회계	3,148,616	0.55%	1,502,495	0.28%	1,646,121	109.56%
		의료급여기금특별회계	553,280	0.10%	475,193	0.09%	78,087	16.43%
		발전소주변지역지원사업특별회계	4,564	0.00%	56,341	0.01%	△51,777	△91.90%
		덕명지구도시개발사업특별회계	3,427,765	0.60%	3,206,719	0.61%	221,046	6.89%
		지하수관리특별회계	144,850	0.03%	130,000	0.02%	14,850	11.42%
		주차장특별회계	9,316,223	1.62%	9,171,724	1.74%	144,499	1.58%

□ 일반회계 세입예산(안)

(단위 : 천원)

장ㆍ관ㆍ항						예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
총 계						559,485,979	100.00 %	512,929,113	100.00 %	46,556,866	9.08%
100			지방세수입			117,365,000	20.98 %	112,021,000	21.84 %	5,344,000	4.77%
	110			지방세		117,365,000	20.98 %	112,021,000	21.84 %	5,344,000	4.77%
		111			보통세	116,365,000	20.80 %	111,021,000	21.64 %	5,344,000	4.81%
		113			지난년도수입	1,000,000	0.18 %	1,000,000	0.19 %	0	0.00%
200			세외수입			28,040,791	5.01 %	27,686,524	5.40 %	354,267	1.28%
	210			경상적세외수입		25,117,191	4.49 %	24,011,394	4.68 %	1,105,797	4.61%
		211			재산임대수입	307,701	0.05 %	316,176	0.06 %	△8,475	△2.68%
		212			사용료수입	2,002,600	0.36 %	2,003,000	0.39 %	△400	△0.02%
		213			수수료수입	11,767,434	2.10 %	10,495,048	2.05 %	1,272,386	12.12%
		214			사업수입	14,116	0.00 %	19,150	0.00 %	△5,034	△26.29%
		215			징수교부금수입	10,425,340	1.86 %	10,238,020	2.00 %	187,320	1.83%
		216			이자수입	600,000	0.11 %	940,000	0.18 %	△340,000	△36.17%
	220			임시적세외수입		1,524,800	0.27 %	2,367,180	0.46 %	△842,380	△35.59%
		221			재산매각수입	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
		224			기타수입	204,800	0.04 %	1,147,180	0.22 %	△942,380	△82.15%
		225			지난연도수입	1,300,000	0.23 %	1,200,000	0.23 %	100,000	8.33%
	230			지방행정제재ㆍ부과금		1,398,800	0.25 %	1,307,950	0.25 %	90,850	6.95%
		231			과징금	95,800	0.02 %	193,800	0.04 %	△98,000	△50.57%
		232			이행강제금	240,000	0.04 %	239,900	0.05 %	100	0.04%
		233			변상금	9,000	0.00 %	9,000	0.00 %	0	0.00%
		234			과태료	897,500	0.16 %	707,950	0.14 %	189,550	26.77%
		236			부담금	156,500	0.03 %	157,300	0.03 %	△800	△0.51%
300			지방교부세			18,982,000	3.39 %	8,600,000	1.68 %	10,382,000	120.72%
	310			지방교부세		18,982,000	3.39 %	8,600,000	1.68 %	10,382,000	120.72%
		311			지방교부세	18,982,000	3.39 %	8,600,000	1.68 %	10,382,000	120.72%
400			조정교부금등			26,639,000	4.76 %	26,622,000	5.19 %	17,000	0.06%
	410			자치구조정교부금등		26,639,000	4.76 %	26,622,000	5.19 %	17,000	0.06%
		411			자치구조정교부금등	26,639,000	4.76 %	26,622,000	5.19 %	17,000	0.06%
500			보조금			358,459,188	64.07 %	324,999,589	63.36 %	33,459,599	10.30%
	510			국고보조금등		216,448,344	38.69 %	193,310,881	37.69 %	23,137,463	11.97%
		511			국고보조금등	216,448,344	38.69 %	193,310,881	37.69 %	23,137,463	11.97%

장ㆍ관ㆍ항						예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
	520			시ㆍ도비보조금등		142,010,844	25.38 %	131,688,708	25.67 %	10,322,136	7.84%
		521			시ㆍ도비보조금등	142,010,844	25.38 %	131,688,708	25.67 %	10,322,136	7.84%
700			보전수입등및내부거래			10,000,000	1.79 %	13,000,000	2.53 %	△3,000,000	△23.08%
	710			보전수입등		10,000,000	1.79 %	13,000,000	2.53 %	△3,000,000	△23.08%
		711			잉여금	10,000,000	1.79 %	13,000,000	2.53 %	△3,000,000	△23.08%

일반회계 세출예산(안)

【기능별】                                                                     (단위 : 천원)

구 분				예 산 액		전년도예산액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				559,485,979	100.00 %	512,929,113	100.00 %	46,556,866	9.08 %
010		일반공공행정		23,262,174	4.16 %	19,195,892	3.74 %	4,066,282	21.18 %
	011		입법및선거관리	1,250,313	0.22 %	1,254,495	0.24 %	△4,182	△0.33 %
	013		지방행정ㆍ재정지원	1,395,069	0.25 %	1,390,312	0.27 %	4,757	0.34 %
	016		일반행정	20,616,792	3.68 %	16,551,085	3.23 %	4,065,707	24.56 %
020		공공질서및안전		1,968,689	0.35 %	1,870,176	0.36 %	98,513	5.27 %
	025		재난방재ㆍ민방위	1,968,689	0.35 %	1,870,176	0.36 %	98,513	5.27 %
050		교육		4,585,405	0.82 %	3,998,389	0.78 %	587,016	14.68 %
	051		유아및초중등교육	2,576,970	0.46 %	2,166,133	0.42 %	410,837	18.97 %
	053		평생ㆍ직업교육	2,008,435	0.36 %	1,832,256	0.36 %	176,179	9.62 %
060		문화및관광		14,423,267	2.58 %	10,860,705	2.12 %	3,562,562	32.80 %
	061		문화예술	7,769,991	1.39 %	6,902,032	1.35 %	867,959	12.58 %
	062		관광	55,908	0.01 %	1,684,908	0.33 %	△1,629,000	△96.68 %
	063		체육	6,597,368	1.18 %	2,273,765	0.44 %	4,323,603	190.15 %
070		환경		16,986,069	3.04 %	16,276,864	3.17 %	709,205	4.36 %
	071		상하수도ㆍ수질	650,396	0.12 %	600,656	0.12 %	49,740	8.28 %
	072		폐기물	15,108,954	2.70 %	15,117,896	2.95 %	△8,942	△0.06 %
	073		대기	702,261	0.13 %	137,930	0.03 %	564,331	409.14 %
	076		환경보호일반	524,458	0.09 %	420,382	0.08 %	104,076	24.76 %
080		사회복지		319,644,608	57.13 %	293,933,792	57.30 %	25,710,816	8.75 %
	081		기초생활보장	32,122,944	5.74 %	28,094,447	5.48 %	4,028,497	14.34 %
	082		취약계층지원	45,571,321	8.15 %	41,021,418	8.00 %	4,549,903	11.09 %
	084		보육ㆍ가족및여성	158,198,722	28.28 %	147,518,602	28.76 %	10,680,120	7.24 %
	085		노인ㆍ청소년	75,332,500	13.46 %	67,857,143	13.23 %	7,475,357	11.02 %
	087		보훈	2,027,272	0.36 %	1,427,622	0.28 %	599,650	42.00 %
	089		사회복지일반	6,391,849	1.14 %	8,014,560	1.56 %	△1,622,711	△20.25 %
090		보건		21,612,498	3.86 %	19,387,766	3.78 %	2,224,732	11.47 %
	091		보건의료	20,512,405	3.67 %	18,406,818	3.59 %	2,105,587	11.44 %
	093		식품의약안전	1,100,093	0.20 %	980,948	0.19 %	119,145	12.15 %
100		농림해양수산		14,753,205	2.64 %	11,328,709	2.21 %	3,424,496	30.23 %
	101		농업ㆍ농촌	9,665,070	1.73 %	8,109,390	1.58 %	1,555,680	19.18 %
	102		임업ㆍ산촌	5,088,135	0.91 %	3,219,319	0.63 %	1,868,816	58.05 %

구 분				예 산 액		전년도예산액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
110		산업ㆍ중소기업및에너지		4,019,671	0.72 %	2,942,032	0.57 %	1,077,639	36.63 %
	114		산업진흥ㆍ고도화	4,019,671	0.72 %	2,942,032	0.57 %	1,077,639	36.63 %
120		교통및물류		23,765,677	4.25 %	20,579,475	4.01 %	3,186,202	15.48 %
	121		도로	7,619,083	1.36 %	7,330,657	1.43 %	288,426	3.93 %
	126		대중교통ㆍ물류등기타	16,146,594	2.89 %	13,248,818	2.58 %	2,897,776	21.87 %
140		국토및지역개발		26,504,924	4.74 %	26,702,790	5.21 %	△197,866	△0.74 %
	141		수자원	9,029,391	1.61 %	7,165,005	1.40 %	1,864,386	26.02 %
	142		지역및도시	17,475,533	3.12 %	19,537,785	3.81 %	△2,062,252	△10.56 %
150		과학기술		340,639	0.06 %	337,355	0.07 %	3,284	0.97 %
	153		과학기술일반	340,639	0.06 %	337,355	0.07 %	3,284	0.97 %
160		예비비		2,960,836	0.53 %	5,193,236	1.01 %	△2,232,400	△42.99 %
	161		예비비	2,960,836	0.53 %	5,193,236	1.01 %	△2,232,400	△42.99 %
900		기타		84,658,317	15.13 %	80,321,932	15.66 %	4,336,385	5.40 %
	901		기타	84,658,317	15.13 %	80,321,932	15.66 %	4,336,385	5.40 %

【성질별】                                                                             (단위 : 천원)

구 분				예 산 액		전년도예산액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				559,485,979	100.00%	512,929,113	100.00 %	46,556,866	9.08%
100		인건비		75,634,071	13.52%	71,757,855	13.99 %	3,876,216	5.40%
	101		인건비	75,634,071	13.52%	71,757,855	13.99 %	3,876,216	5.40%
200		물건비		33,389,120	5.97%	31,802,604	6.20 %	1,586,516	4.99%
	201		일반운영비	25,878,528	4.63%	24,938,461	4.86 %	940,067	3.77%
	202		여비	1,294,517	0.23%	1,825,832	0.36 %	△531,315	△29.10%
	203		업무추진비	653,414	0.12%	619,564	0.12 %	33,850	5.46%
	204		직무수행경비	2,200,500	0.39%	2,117,820	0.41 %	82,680	3.90%
	205		의회비	806,896	0.14%	798,519	0.16 %	8,377	1.05%
	206		재료비	1,617,265	0.29%	1,457,408	0.28 %	159,857	10.97%
	207		연구개발비	938,000	0.17%	45,000	0.01 %	893,000	1984.44%
300		경상이전		397,500,364	71.05%	363,229,343	70.81 %	34,271,021	9.44%
	301		일반보전금	245,059,946	43.80%	226,546,007	44.17 %	18,513,939	8.17%
	302		이주및재해보상금	242,900	0.04%	166,400	0.03 %	76,500	45.97%
	303		포상금	2,776,596	0.50%	2,592,638	0.51 %	183,958	7.10%
	304		연금부담금등	10,906,398	1.95%	9,158,705	1.79 %	1,747,693	19.08%
	305		배상금등	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
	306		출연금	14,778	0.00%	15,788	0.00 %	△1,010	△6.40%
	307		민간이전	121,939,824	21.79%	109,535,948	21.35 %	12,403,876	11.32%
	308		자치단체등이전	16,522,222	2.95%	15,176,157	2.96 %	1,346,065	8.87%
	309		전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	310		국외이전	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
400		자본지출		47,092,045	8.42%	38,562,480	7.52 %	8,529,565	22.12%
	401		시설비및부대비	42,200,126	7.54%	34,117,134	6.65 %	8,082,992	23.69%
	402		민간자본이전	2,738,726	0.49%	2,787,173	0.54 %	△48,447	△1.74%
	403		자치단체등자본이전	559,835	0.10%	255,155	0.05 %	304,680	119.41%
	405		자산취득비	1,593,358	0.28%	1,403,018	0.27 %	190,340	13.57%
700		내부거래		2,909,543	0.52%	2,383,595	0.46 %	525,948	22.07%
	701		기타회계등전출금	1,776,796	0.32%	1,340,495	0.26 %	436,301	32.55%
	702		기금전출금	1,132,747	0.20%	1,043,100	0.20 %	89,647	8.59%
800		예비비및기타		2,960,836	0.53%	5,193,236	1.01 %	△2,232,400	△42.99%
	801		예비비	2,960,836	0.53%	5,193,236	1.01 %	△2,232,400	△42.99%

□ 특별회계 세입예산(안)

(단위 : 천원)

장ㆍ관ㆍ항						예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
총 계						16,595,298	100.00 %	14,542,472	100.00 %	2,052,826	14.12%
200			세외수입			3,955,115	23.83 %	3,719,919	25.58 %	235,196	6.32%
	210			경상적세외수입		296,695	1.79 %	285,695	1.96 %	11,000	3.85%
		211			재산임대수입	205,000	1.24 %	167,000	1.15 %	38,000	22.75%
		215			징수교부금수입	75,000	0.45 %	58,500	0.40 %	16,500	28.21%
		216			이자수입	16,695	0.10 %	60,195	0.41 %	△43,500	△72.27%
	220			임시적세외수입		858,420	5.17 %	804,224	5.53 %	54,196	6.74%
		224			기타수입	31,920	0.19 %	3,024	0.02 %	28,896	955.56%
		225			지난연도수입	826,500	4.98 %	801,200	5.51 %	25,300	3.16%
	230			지방행정제재ㆍ부과금		2,800,000	16.87 %	2,630,000	18.08 %	170,000	6.46%
		234			과태료	2,700,000	16.27 %	2,500,000	17.19 %	200,000	8.00%
		236			부담금	100,000	0.60 %	130,000	0.89 %	△30,000	△23.08%
500			보조금			3,052,817	18.40 %	1,044,593	7.18 %	2,008,224	192.25%
	510			국고보조금등		2,277,554	13.72 %	711,554	4.89 %	1,566,000	220.08%
		511			국고보조금등	2,277,554	13.72 %	711,554	4.89 %	1,566,000	220.08%
	520			시ㆍ도비보조금등		775,263	4.67 %	333,039	2.29 %	442,224	132.78%
		521			시ㆍ도비보조금등	775,263	4.67 %	333,039	2.29 %	442,224	132.78%
700			보전수입등및내부거래			9,587,366	57.77 %	9,777,960	67.24 %	△190,594	△1.95%
	710			보전수입등		7,802,870	47.02 %	8,437,465	58.02 %	△634,595	△7.52%
		711			잉여금	7,798,501	46.99 %	8,437,465	58.02 %	△638,964	△7.57%
		712			전년도이월금	4,369	0.03 %	0	0.00 %	4,369	순증
	720			내부거래		1,784,496	10.75 %	1,340,495	9.22 %	444,001	33.12%
		721			전입금	1,776,796	10.71 %	1,340,495	9.22 %	436,301	32.55%
		722			예탁금및예수금	7,700	0.05 %	0	0.00 %	7,700	순증

□ 특별회계 세출예산(안)                                           (단위 : 천원)

구 분				예 산 액		전년도예산액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				16,595,298	100.00%	14,542,472	100.00 %	2,052,826	14.12%
100		인건비		2,039,134	12.29%	1,732,589	11.91 %	306,545	17.69%
	101		인건비	2,039,134	12.29%	1,732,589	11.91 %	306,545	17.69%
200		물건비		2,408,682	14.51%	2,059,490	14.16 %	349,192	16.96%
	201		일반운영비	2,318,360	13.97%	1,980,428	13.62 %	337,932	17.06%
	202		여비	36,822	0.22%	45,062	0.31 %	△8,240	△18.29%
	203		업무추진비	4,000	0.02%	1,000	0.01 %	3,000	300.00%
	204		직무수행경비	42,000	0.25%	33,000	0.23 %	9,000	27.27%
	206		재료비	7,500	0.05%	0	0.00 %	7,500	순증
300		경상이전		2,031,148	12.24%	890,516	6.12 %	1,140,632	128.09%
	301		일반보전금	105,096	0.63%	105,996	0.73 %	△900	△0.85%
	303		포상금	3,000	0.02%	3,000	0.02 %	0	0.00%
	307		민간이전	1,888,052	11.38%	781,520	5.37 %	1,106,532	141.59%
	308		자치단체등이전	35,000	0.21%	0	0.00 %	35,000	순증
400		자본지출		6,429,370	38.74%	987,499	6.79 %	5,441,871	551.08%
	401		시설비및부대비	6,326,000	38.12%	944,199	6.49 %	5,381,801	569.99%
	402		민간자본이전	40,000	0.24%	20,000	0.14 %	20,000	100.00%
	405		자산취득비	63,370	0.38%	23,300	0.16 %	40,070	171.97%
700		내부거래		113,400	0.68%	0	0.00 %	113,400	순증
	704		예탁금	113,400	0.68%	0	0.00 %	113,400	순증
800		예비비및기타		3,573,564	21.53%	8,872,378	61.01 %	△5,298,814	△59.72%
	801		예비비	3,520,064	21.21%	8,872,378	61.01 %	△5,352,314	△60.33%
	802		반환금기타	53,500	0.32%	0	0.00 %	53,500	순증

2020년도 제3회 추가경정  예산편성(안)

	기획실

□ 예산규모

(단위 : 천원)

구 분			예 산 액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			737,771,559	100.00%	720,298,391	100.00%	17,473,168	2.43%
일반회계			716,393,078	97.10%	698,959,455	97.04%	17,433,623	2.49%
특별회계			21,378,481	2.90%	21,338,936	2.96%	39,545	0.19%
	기타특별회계		21,378,481	2.90%	21,338,936	2.96%	39,545	0.19%
		자치분권특별회계	2,502,734	0.34%	2,502,734	0.35%	0	0.00%
		의료급여기금특별회계	556,637	0.08%	556,637	0.08%	0	0.00%
		발전소주변지역지원사업특별회계	56,819	0.01%	56,819	0.01%	0	0.00%
		덕명지구도시개발사업특별회계	3,402,830	0.46%	3,402,830	0.47%	0	0.00%
		지하수관리특별회계	1,037,447	0.14%	1,037,447	0.14%	0	0.00%
		주차장특별회계	13,822,014	1.87%	13,782,469	1.91%	39,545	0.29%

□ 일반회계 세입예산(안)

(단위 : 천원)

장ㆍ관ㆍ항						예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
총 계						716,393,078	100.00 %	698,959,455	100.00 %	17,433,623	2.49%
100			지방세수입			118,570,000	16.55 %	112,021,000	16.03 %	6,549,000	5.85%
	110			지방세		118,570,000	16.55 %	112,021,000	16.03 %	6,549,000	5.85%
		111			보통세	117,770,000	16.44 %	111,021,000	15.88 %	6,749,000	6.08%
		113			지난년도수입	800,000	0.11 %	1,000,000	0.14 %	△200,000	△20.00%
200			세외수입			35,832,656	5.00 %	32,995,216	4.72 %	2,837,440	8.60%
	210			경상적세외수입		29,077,767	4.06 %	27,242,829	3.90 %	1,834,938	6.74%
		211			재산임대수입	273,202	0.04 %	314,521	0.04 %	△41,319	△13.14%
		212			사용료수입	4,810,000	0.67 %	4,709,444	0.67 %	100,556	2.14%
		213			수수료수입	10,762,548	1.50 %	9,567,548	1.37 %	1,195,000	12.49%
		214			사업수입	614,950	0.09 %	614,950	0.09 %	0	0.00%
		215			징수교부금수입	11,483,021	1.60 %	10,955,055	1.57 %	527,966	4.82%
		216			이자수입	1,134,046	0.16 %	1,081,311	0.15 %	52,735	4.88%
	220			임시적세외수입		6,754,889	0.94 %	5,752,387	0.82 %	1,002,502	17.43%
		222			부담금	211,208	0.03 %	211,208	0.03 %	0	0.00%
		223			과징금및과태료등	1,161,970	0.16 %	1,171,750	0.17 %	△9,780	△0.83%
		224			기타수입	3,581,711	0.50 %	3,169,429	0.45 %	412,282	13.01%
		225			지난년도수입	1,800,000	0.25 %	1,200,000	0.17 %	600,000	50.00%
300			지방교부세			13,511,000	1.89 %	13,481,000	1.93 %	30,000	0.22%
	310			지방교부세		13,511,000	1.89 %	13,481,000	1.93 %	30,000	0.22%
		311			지방교부세	13,511,000	1.89 %	13,481,000	1.93 %	30,000	0.22%
400			조정교부금등			28,689,000	4.00 %	28,689,000	4.10 %	0	0.00%
	410			자치구조정교부금등		28,689,000	4.00 %	28,689,000	4.10 %	0	0.00%
		411			자치구조정교부금등	28,689,000	4.00 %	28,689,000	4.10 %	0	0.00%
500			보조금			470,560,992	65.68 %	462,543,809	66.18 %	8,017,183	1.73%
	510			국고보조금등		319,169,814	44.55 %	311,842,185	44.62 %	7,327,629	2.35%
		511			국고보조금등	319,169,814	44.55 %	311,842,185	44.62 %	7,327,629	2.35%
	520			시ㆍ도비보조금등		151,391,178	21.13 %	150,701,624	21.56 %	689,554	0.46%
		521			시ㆍ도비보조금등	151,391,178	21.13 %	150,701,624	21.56 %	689,554	0.46%
700			보전수입등및내부거래			49,229,430	6.87 %	49,229,430	7.04 %	0	0.00%
	710			보전수입등		49,062,430	6.85 %	49,062,430	7.02 %	0	0.00%
		711			잉여금	37,582,907	5.25 %	37,582,907	5.38 %	0	0.00%

장ㆍ관ㆍ항					예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
						구성비		구성비		증감률
		712		전년도이월금	11,479,523	1.60 %	11,479,523	1.64 %	0	0.00%
	720		내부거래		167,000	0.02 %	167,000	0.02 %	0	0.00%
		721		전입금	167,000	0.02 %	167,000	0.02 %	0	0.00%

일반회계 세출예산(안)

【기능별】                                                   (단위 : 천원)

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				716,393,078	100.00 %	698,959,455	100.00 %	17,433,623	2.49 %
010		일반공공행정		34,765,969	4.85 %	29,172,435	4.17 %	5,593,534	19.17 %
	011		입법및선거관리	1,264,157	0.18 %	1,247,547	0.18 %	16,610	1.33 %
	013		지방행정ㆍ재정지원	1,203,364	0.17 %	1,394,733	0.20 %	△191,369	△13.72 %
	014		재정ㆍ금융	6,401,104	0.89 %	395,978	0.06 %	6,005,126	1516.53 %
	016		일반행정	25,897,344	3.61 %	26,134,177	3.74 %	△236,833	△0.91 %
020		공공질서및안전		3,586,406	0.50 %	2,213,248	0.32 %	1,373,158	62.04 %
	025		재난방재ㆍ민방위	3,586,406	0.50 %	2,213,248	0.32 %	1,373,158	62.04 %
050		교육		4,608,833	0.64 %	5,240,243	0.75 %	△631,410	△12.05 %
	051		유아및초중등교육	3,221,834	0.45 %	3,436,079	0.49 %	△214,245	△6.24 %
	053		평생ㆍ직업교육	1,386,999	0.19 %	1,804,164	0.26 %	△417,165	△23.12 %
060		문화및관광		22,882,227	3.19 %	21,484,488	3.07 %	1,397,739	6.51 %
	061		문화예술	14,500,105	2.02 %	14,461,266	2.07 %	38,839	0.27 %
	062		관광	2,523,008	0.35 %	2,083,108	0.30 %	439,900	21.12 %
	063		체육	5,859,114	0.82 %	4,940,114	0.71 %	919,000	18.60 %
070		환경		22,405,880	3.13 %	22,595,211	3.23 %	△189,331	△0.84 %
	071		상하수도ㆍ수질	656,436	0.09 %	696,436	0.10 %	△40,000	△5.74 %
	072		폐기물	20,981,582	2.93 %	21,130,913	3.02 %	△149,331	△0.71 %
	073		대기	339,930	0.05 %	339,930	0.05 %	0	0.00 %
	076		환경보호일반	427,932	0.06 %	427,932	0.06 %	0	0.00 %
080		사회복지		424,228,955	59.22 %	419,903,948	60.08 %	4,325,007	1.03 %
	081		기초생활보장	36,991,821	5.16 %	35,095,885	5.02 %	1,895,936	5.40 %
	082		취약계층지원	147,753,433	20.62 %	146,302,631	20.93 %	1,450,802	0.99 %
	084		보육ㆍ가족및여성	165,321,605	23.08 %	165,073,162	23.62 %	248,443	0.15 %
	085		노인ㆍ청소년	71,388,861	9.97 %	70,659,035	10.11 %	729,826	1.03 %
	087		보훈	1,427,622	0.20 %	1,427,622	0.20 %	0	0.00 %
	089		사회복지일반	1,345,613	0.19 %	1,345,613	0.19 %	0	0.00 %
090		보건		25,436,904	3.55 %	23,387,026	3.35 %	2,049,878	8.77 %
	091		보건의료	23,016,150	3.21 %	22,314,728	3.19 %	701,422	3.14 %
	093		식품의약안전	2,420,754	0.34 %	1,072,298	0.15 %	1,348,456	125.75 %
100		농림해양수산		12,993,256	1.81 %	13,160,439	1.88 %	△167,183	△1.27 %
	101		농업ㆍ농촌	9,370,229	1.31 %	9,537,412	1.36 %	△167,183	△1.75 %

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
	102		임업ㆍ산촌	3,623,027	0.51 %	3,623,027	0.52 %	0	0.00 %
110		산업ㆍ중소기업및에너지		13,944,389	1.95 %	13,633,399	1.95 %	310,990	2.28 %
	114		산업진흥ㆍ고도화	13,944,389	1.95 %	13,633,399	1.95 %	310,990	2.28 %
120		교통및물류		30,315,179	4.23 %	30,530,118	4.37 %	△214,939	△0.70 %
	121		도로	11,186,877	1.56 %	11,386,857	1.63 %	△199,980	△1.76 %
	126		대중교통ㆍ물류등기타	19,128,302	2.67 %	19,143,261	2.74 %	△14,959	△0.08 %
140		국토및지역개발		32,605,804	4.55 %	32,782,165	4.69 %	△176,361	△0.54 %
	141		수자원	10,296,685	1.44 %	10,289,313	1.47 %	7,372	0.07 %
	142		지역및도시	22,309,119	3.11 %	22,492,852	3.22 %	△183,733	△0.82 %
150		과학기술		470,342	0.07 %	511,355	0.07 %	△41,013	△8.02 %
	153		과학기술일반	470,342	0.07 %	511,355	0.07 %	△41,013	△8.02 %
160		예비비		10,084,626	1.41 %	3,682,573	0.53 %	6,402,053	173.85 %
	161		예비비	10,084,626	1.41 %	3,682,573	0.53 %	6,402,053	173.85 %
900		기타		78,064,308	10.90 %	80,662,807	11.54 %	△2,598,499	△3.22 %
	901		기타	78,064,308	10.90 %	80,662,807	11.54 %	△2,598,499	△3.22 %

【성질별】                                                   (단위 : 천원)

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				716,393,078	100.00%	698,959,455	100.00 %	17,433,623	2.49%
100		인건비		77,357,087	10.80%	79,536,664	11.38 %	△2,179,577	△2.74%
	101		인건비	77,357,087	10.80%	79,536,664	11.38 %	△2,179,577	△2.74%
200		물건비		34,624,608	4.83%	34,302,892	4.91 %	321,716	0.94%
	201		일반운영비	27,633,947	3.86%	27,348,778	3.91 %	285,169	1.04%
	202		여비	1,147,487	0.16%	1,307,760	0.19 %	△160,273	△12.26%
	203		업무추진비	641,209	0.09%	641,209	0.09 %	0	0.00%
	204		직무수행경비	2,197,050	0.31%	2,200,230	0.31 %	△3,180	△0.14%
	205		의회비	774,068	0.11%	774,068	0.11 %	0	0.00%
	206		재료비	1,557,847	0.22%	1,557,847	0.22 %	0	0.00%
	207		연구개발비	673,000	0.09%	473,000	0.07 %	200,000	42.28%
300		경상이전		497,809,722	69.49%	493,379,103	70.59 %	4,430,619	0.90%
	301		일반보전금	348,293,812	48.62%	342,496,921	49.00 %	5,796,891	1.69%
	302		이주및재해보상금	817,980	0.11%	364,380	0.05 %	453,600	124.49%
	303		포상금	2,609,978	0.36%	2,608,478	0.37 %	1,500	0.06%
	304		연금부담금등	9,194,705	1.28%	9,194,705	1.32 %	0	0.00%
	305		배상금등	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
	306		출연금	125,788	0.02%	125,788	0.02 %	0	0.00%
	307		민간이전	115,213,855	16.08%	116,074,865	16.61 %	△861,010	△0.74%
	308		자치단체등이전	21,515,904	3.00%	22,476,266	3.22 %	△960,362	△4.27%
	309		전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	310		국외이전	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
400		자본지출		65,882,798	9.20%	64,737,619	9.26 %	1,145,179	1.77%
	401		시설비및부대비	56,508,470	7.89%	55,381,371	7.92 %	1,127,099	2.04%
	402		민간자본이전	4,760,195	0.66%	4,744,361	0.68 %	15,834	0.33%
	403		자치단체등자본이전	607,391	0.08%	628,255	0.09 %	△20,864	△3.32%
	405		자산취득비	4,006,742	0.56%	3,983,632	0.57 %	23,110	0.58%
700		내부거래		16,846,223	2.35%	9,846,223	1.41 %	7,000,000	71.09%
	701		기타회계등전출금	1,678,123	0.23%	1,678,123	0.24 %	0	0.00%
	702		기금전출금	15,168,100	2.12%	8,168,100	1.17 %	7,000,000	85.70%
800		예비비및기타		23,872,640	3.33%	17,156,954	2.45 %	6,715,686	39.14%
	801		예비비	10,084,626	1.41%	3,682,573	0.53 %	6,402,053	173.85%

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
	802	반환금기타	13,788,014	1.92%	13,474,381	1.93 %	313,633	2.33%

□ 특별회계 세입예산(안)

(단위 : 천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목								예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
									구성비		구성비		증감률
총 계								21,378,481	100.00 %	21,338,936	100.00 %	39,545	0.19%
200			세외수입					3,781,666	17.69 %	3,742,121	17.54 %	39,545	1.06%
	210				경상적세외수입			343,991	1.61 %	301,646	1.41 %	42,345	14.04%
		211				재산임대수입		191,673	0.90 %	167,000	0.78 %	24,673	14.77%
				211-02			공유재산임대료	191,673	0.90 %	167,000	0.78 %	24,673	14.77%
		215				징수교부금수입		66,172	0.31 %	58,500	0.27 %	7,672	13.11%
				215-01			징수교부금수입	66,172	0.31 %	58,500	0.27 %	7,672	13.11%
		216				이자수입		86,146	0.40 %	76,146	0.36 %	10,000	13.13%
				216-01			공공예금이자수입	86,146	0.40 %	76,146	0.36 %	10,000	13.13%
	220				임시적세외수입			3,437,675	16.08 %	3,440,475	16.12 %	△2,800	△0.08%
		222				부담금		130,000	0.61 %	130,000	0.61 %	0	0.00%
				222-02			일반부담금	130,000	0.61 %	130,000	0.61 %	0	0.00%
		223				과징금및과태료등		2,500,000	11.69 %	2,500,000	11.72 %	0	0.00%
				223-05			과태료	2,500,000	11.69 %	2,500,000	11.72 %	0	0.00%
		224				기타수입		6,475	0.03 %	9,275	0.04 %	△2,800	△30.19%
				224-06			그외수입	6,475	0.03 %	9,275	0.04 %	△2,800	△30.19%
		225				지난년도수입		801,200	3.75 %	801,200	3.75 %	0	0.00%
				225-01			지난년도수입	801,200	3.75 %	801,200	3.75 %	0	0.00%
400			조정교부금등					588,000	2.75 %	588,000	2.76 %	0	0.00%
	410				자치구조정교부금등			588,000	2.75 %	588,000	2.76 %	0	0.00%
		411				자치구조정교부금등		588,000	2.75 %	588,000	2.76 %	0	0.00%
				411-02			자치구특별조정교부금	588,000	2.75 %	588,000	2.76 %	0	0.00%
500			보조금					1,932,853	9.04 %	1,932,853	9.06 %	0	0.00%
	510				국고보조금등			1,512,724	7.08 %	1,512,724	7.09 %	0	0.00%
		511				국고보조금등		1,512,724	7.08 %	1,512,724	7.09 %	0	0.00%
				511-01			국고보조금	357,324	1.67 %	357,324	1.67 %	0	0.00%
				511-02			국가균형발전특별회계보조금	1,100,000	5.15 %	1,100,000	5.15 %	0	0.00%
				511-03			기금	55,400	0.26 %	55,400	0.26 %	0	0.00%
	520				시ㆍ도비보조금등			420,129	1.97 %	420,129	1.97 %	0	0.00%
		521				시ㆍ도비보조금등		420,129	1.97 %	420,129	1.97 %	0	0.00%
				521-01			시ㆍ도비보조금등	420,129	1.97 %	420,129	1.97 %	0	0.00%

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목								예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
									구성비		구성비		증감률
700			보전수입등및내부거래					15,075,962	70.52 %	15,075,962	70.65 %	0	0.00%
	710				보전수입등			13,397,839	62.67 %	13,397,839	62.79 %	0	0.00%
		711				잉여금		13,342,733	62.41 %	13,342,733	62.53 %	0	0.00%
				711-01			순세계잉여금	13,342,733	62.41 %	13,342,733	62.53 %	0	0.00%
		712				전년도이월금		55,106	0.26 %	55,106	0.26 %	0	0.00%
				712-01			국고보조금사용잔액	24,236	0.11 %	24,236	0.11 %	0	0.00%
				712-02			시ㆍ도비보조금사용잔액	30,870	0.14 %	30,870	0.14 %	0	0.00%
	720				내부거래			1,678,123	7.85 %	1,678,123	7.86 %	0	0.00%
		721				전입금		1,678,123	7.85 %	1,678,123	7.86 %	0	0.00%
				721-03			기타회계전입금	1,678,123	7.85 %	1,678,123	7.86 %	0	0.00%

□ 특별회계 세출예산(안)                            (단위 : 천원)

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				21,378,481	100.00%	21,338,936	100.00 %	39,545	0.19%
100		인건비		1,939,426	9.07%	1,971,531	9.24 %	△32,105	△1.63%
	101		인건비	1,939,426	9.07%	1,971,531	9.24 %	△32,105	△1.63%
200		물건비		1,771,137	8.28%	2,216,555	10.39 %	△445,418	△20.10%
	201		일반운영비	1,689,035	7.90%	2,134,453	10.00 %	△445,418	△20.87%
	202		여비	35,342	0.17%	35,342	0.17 %	0	0.00%
	203		업무추진비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	204		직무수행경비	36,960	0.17%	36,960	0.17 %	0	0.00%
	206		재료비	8,800	0.04%	8,800	0.04 %	0	0.00%
300		경상이전		1,027,530	4.81%	1,209,666	5.67 %	△182,136	△15.06%
	301		일반보전금	133,010	0.62%	150,146	0.70 %	△17,136	△11.41%
	303		포상금	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
	307		민간이전	891,520	4.17%	1,056,520	4.95 %	△165,000	△15.62%
400		자본지출		6,509,481	30.45%	7,179,481	33.64 %	△670,000	△9.33%
	401		시설비및부대비	6,245,999	29.22%	6,915,999	32.41 %	△670,000	△9.69%
	402		민간자본이전	40,000	0.19%	40,000	0.19 %	0	0.00%
	405		자산취득비	223,482	1.05%	223,482	1.05 %	0	0.00%
700		내부거래		3,770,000	17.63%	0	0.00 %	3,770,000	순증
	702		기금전출금	3,000,000	14.03%	0	0.00 %	3,000,000	순증
	704		예탁금	770,000	3.60%	0	0.00 %	770,000	순증
800		예비비및기타		6,360,907	29.75%	8,761,703	41.06 %	△2,400,796	△27.40%
	801		예비비	6,245,079	29.21%	8,645,875	40.52 %	△2,400,796	△27.77%
	802		반환금기타	115,828	0.54%	115,828	0.54 %	0	0.00%