2022년도

행정사무감사결과보고서

위 원 장  윤  정  희

위    원  김  미  희

인  미  동

김  동  수

한  형  신

양  명  환

이  명  숙

	유성구의회 행정자치위원회

ㅣ			목 차

0. 감사보고 개요	1

1. 총괄 지적건수	3

2. 전부서 공통	9

3. 실, 원 소관	11

4. 행정지원국 소관	18

5. 자치혁신국 소관	22

2022년도 행정사무감사결과보고서

1. 감사의 목적

❍「지방자치법」제49조 및 제50조, 같은 법 시행령 제41조부터 54조까지와「대전광역시 유성구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」의 규정에 따라   행정자치위원회 소관에 부서에 대한 감사를 실시 후,

❍ 그 운영실태를 파악하여 잘못된 점을 시정하고, 민원사항에 대한 해결책과 대안을 강구하는 한편, 행정의 효율성과 집행의 적정성 확보, 각종 의안 및 예산심사 등 향후 의정활동에 필요한 자료 및 정보 획득

2. 감사기간

❍ 2022. 11. 22.(화) ∼ 11. 28.(월) / 5일간

3. 감사대상기관 및 사무

❍ 감사대상기관

- 기획실, 홍보실, 감사실, 일자리정책실, 평생학습원

- 행정지원국, 자치혁신국(동 행정복지센터 포함)

❍ 지방자치법 제14조의 자치단체사무 전반

4. 감사반 편성

구 분	위원장	위 원	보조직원
행정자치위원회	윤 정 희	김 미 희 인 미 동 김 동 수 한 형 신 양 명 환 이 명 숙	박 만 수 이 혜 진 한 혜 성 정 재 신

5. 감사일정 및 장소

가. 감사경과

❍ 행정사무감사계획서 채택    : 2022. 9. 15.

❍ 행정사무감사계획서 승인    : 2022. 9. 23.

❍ 행정사무감사계획서 이송    : 2022. 9. 23.

❍ 행정사무감사자료 제출      : 2022. 11. 2.

❍ 서류 및 현지확인 감사      : 2022. 11. 22. ~ 11. 28.

❍ 감사결과보고서 작성 ․ 제출 : 2022. 12. 6.

❍ 감사결과보고서 채택       : 2022. 12. 6.

나. 감사일정 및 장소

일 시	감사대상기관	장 소	비고
11.22(화) 10:00	․ 행정사무감사(1일차) - 기획실, 홍보실	제2 회의실
11.23(수) 10:00	․ 행정사무감사(2일차) - 감사실, 일자리정책실, 평생학습원
11.24(목) 10:00	․ 행정사무감사(3일차) - 행정지원국 소관
11.25(금) 10:00	․ 행정사무감사(4일차) - 자치혁신국 소관 (마을자치과/동행정복지센터,문화관광과)
11.28(월) 10:00	․ 행정사무감사(5일차) - 자치혁신국 소관 (문화관광과/계속,교육과학과,미래전략과)

▢ 총   괄

소 관 별			지적건수	지적유형
				시정	개선	건의	검토
계			138	28	40	50	20
공통			8	5	-	2	1
기획실			10	1	1	6	2
홍보실			10	1	5	3	1
감사실			8	3	-	5	-
일자리정책실			12	3	5	3	1
평생학습원			11
		평생학습과	4	-	1	3	-
		도서관운영과	7	1	4	1	1
행정지원국			30
	운영지원과		10	1	4	2	3
	회계과		8	1	4	3	-
	세정과		4	-	1	3	-
	세원관리과		5	-	-	4	1
	민원여권과		3	-	-	3	-
자치혁신국			49
	마을자치과		19	2	8	-	9
	문화관광과		15	4	4	7	-
	교육과학과		11	5	2	3	1
	미래전략과		4	1	1	2	-

소관부서	주 요 내 용	비고
계(138)
공 통 (8)	◦자료 제출 내실화 ◦위원회 관리 철저 ◦용역 체결 및 관리 내실화 ◦민간위탁 관리 운영 및 감사 철저 ◦보조금 유지 필요성 평가에 따른 적극 평가 환류 ◦공유재산 관리 철저 ◦신규사업 계상 시, 면밀한 계획 첨부 ◦예산 변경 및 임의적 부기 변경 자제
기획실 (10)	◦소송업무 추진 만전 ◦예산낭비 신고업무 센터 설치 필요 ◦규제신고센터 운영 관련 ◦훈령의 제정 및 개폐에 관한 절차 준수 ◦구정조정위원회 조례 개정 검토 ◦무분별한 정원 증원 및 조직개편 자제 ◦실효성 있는 보조사업자 자체평가 운영 내실화 ◦각종 경진대회 시상금 수여 직원 포상금 지급 ◦합의제행정기구 직제개편 검토 ◦자체평가 객관적 지표 개발
홍보실 (10)	◦데이터 보관 관리 철저 ◦개인정보보호 조례 제정 및 교육 철저 ◦유성구 상징 마크 변경 건의 ◦유성소식지 관리 철저 ◦구정행사 홍보 방안 적극 모색 ◦유성구 외국어 홈페이지 개선 ◦정보화교육 운영방안 검토 ◦뉴미디어 매체를 활용한 구정 홍보 예산 집행 정확화 ◦언론사 지출내역 형평 고려 ◦구보 편집위원회 운영 개선

소관부서	주 요 내 용	비고
감사실 (8)	◦동행정복지센터 감사 철저 ◦납세자보호관 제도 운영 철저 ◦옴부즈만 제도 시정 ◦민간위탁시설 감사 시, 선정 검토 등 엄격 추진 ◦음주운전 교육 철저 시행 ◦갑질 신고 처리 현황 정확한 파악 ◦사전컨설팅 제도 홍보 및 활성화 ◦구정환경순찰반 업무 조정
일자리정책실 (12)	◦물가대책위원회 회의 활성화 ◦소비자 기본조례 제정 및 시책 마련 ◦착한가격 업소 지정 체계 개선 ◦골목상권 활성화를 위한 공모사업 원활 추진 ◦투자 유치 및 기업 유치를 위한 사업추진 ◦착한가격업소 적극 홍보 ◦로컬푸드종합지원센터 교육사업 실시 여부 확인 미흡 ◦사회공헌활동 지원 기관 참여 다양화 ◦소상공인 활성화 사업 추진방법 개선 ◦유성형 공공형 일자리 인턴사업 추진 개선 ◦공모사업의 장점 두각화 방법 모색 ◦유성푸드통합지원센터 업무 시스템 개선
평생학습과 (4)	◦유성구 민주시민 조례 관련 사업 추진 ◦평생학습 프로그램 운영방안 개선 ◦경력단절 여성 교육 프로그램 운영 방식 개선 ◦사과나무 아카데미 운영방안 개선
도서관운영과 (7)	◦도서관 별 도서 미반납 문제 대책 강구 ◦작은도서관 운영 평가 등급 제고 및 운영 내실화 ◦공공도서관 역할 및 열람실 운영 시간 재고 ◦도서관 문화행사 지원 ◦작은도서관 운영 체계화 ◦관평도서관 민간위탁의 차별화된 프로그램 개발 강구 ◦도서 구입 시 지역 서점 연계 장려

소관부서	주 요 내 용	비고
운영지원과 (10)	◦인사 고충상담 제도개선안 마련 ◦직원심리상담 프로그램 운영 내실화 ◦중대재해관리처벌법 시행에 따른 총괄 관리 철저 ◦당직근무 순환제 개선 ◦전보인사 최소화 운영 ◦기간제 및 단시간 근로자 채용 시, 사전심사제 준수 노력 ◦기간제근로자 등 표창수여 활성화 ◦퇴직예정자 교육여비 및 퇴직포상금 등 예산 확대 편성 ◦직원 한마음수련회 예산 검토 ◦청사 질서유지 관리 시 청경 적극 배치
회계과 (8)	◦세입세출외현금 관리 철저 ◦에금 저축 시, MMDA 방식 검토 ◦계약심의위원회 위촉 및 운영방식 개선 ◦법령에 따른 주민참여감독자 위촉 ◦수의계약 체결방식 개선 ◦조례에 따른 <분기별 예비비 지출승인 내역 보고> 협의 ◦제안서평가위원회 운영 노력 ◦임산부 전용 주차공간 단속 철저
세정과 (4)	◦비과세 감면대상 관리 철저 ◦결번토지 지속 관리 ◦모바일 고지 납부율 상승 노력 ◦관련법(지방세특레제한법)에 따른 지방세감면 대상자 직권 조사 검토
세원관리과 (5)	◦체납자 등 관리 철저 ◦조례 입법을 통한 유성구 구금고 운영 검토 ◦구금고 약정 체결 신중 검토 ◦징수포상금 상한 개정 검토 ◦법인 선정 및 조사 시, 효율적 세무업무 추진
민원여권과 (3)	◦원문공개율 향상 노력 ◦<민원의 날> 관련 행사 등 추진 ◦보존문서 효율적 관리

소관부서	주 요 내 용	비고
마을자치과 (19)	◦주민자치(위원)회 위원 자격 검증 철저 ◦주민자치(위원)회 위원의 정치적 중립 준수 철저 ◦주민자치회 전담 공무원 향후 운영방안 적극 검토 ◦주민자치회 문예기금 관리감독 철저 ◦주민자치회 프로그램 민간위탁 효율적 운영 ◦주민자치회에 대한 체계적 감사 실시 ◦마을공동체 활성화 지원 ◦자치분권협의회 개최 ◦지역공동체 지원센터 역할 제고 ◦자원봉사센터 효율적 운영 ◦주민참여예산제 운영방안 검토 ◦행정서비스헌장 운영방안 검토 ◦고향사랑기부제 운영방식 건의 ◦주민참여예산학교 운영방안 개선 ◦공동체 지역공론장 운영방안 개선 ◦지역공동체 조사연구 방식 개선 ◦자율방범대 활동실적 등 관리감독 철저 ◦북한이탈주민 정착 지원방안 모색 ◦주민등록 사실조사원 안전대책 매뉴얼 제작
문화관광과 (15)	◦야외체육시설 이용자 안전 관리 ◦관광특구 유성구 조성 ◦지역예술인 활용 관련 및 처우개선 내실화 ◦관광진흥자문위원회 회의 개최 ◦저소득층 등 문화격차 완화 ◦유성구 체육진흥을 위한 노력 ◦문화관광해설사 양성 ◦예술인멘토링 사업 시기 조정 ◦유성문화원 보조금 정산 방법 시정 ◦생활체육 종목 지원 기준 마련 및 생활체육지도자 처우개선 노력 ◦직장운동경기부 우수선수 확보 대책 마련 ◦체육관 보조금 지원 관련 ◦유성온천문화축제 평가 내용 내실화 ◦유성구문화원의 특색있는 운영 필요 ◦유성구체육회 인사규정 관련

소관부서	주 요 내 용	비고
교육과학과 (11)	◦나래이음, 뭐하지도 홈페이지 운영 등 개선 ◦진로진학센터의 효율적 업무진행 ◦청소년상담복지센터 상담전문가 운영 ◦청소년수련관 민간위탁동의안 개별 부의 및 관리 철저 ◦감사결과(대관료 및 사용료징수) 시정조치 촉구 ◦꿈나무과학멘토 역량강화 노력 및 근거규정 검토 ◦청소년 활동 육성 및 참여증진을 위한 노력 ◦청소년통합지원체계 구축 ◦법령에 따른 청소년육성위원회 구성 ◦마을교육공동체 공모사업 심사위원회 구성 및 운영 관련 ◦유성뭐하지도 사업 선정기준 마련 및 관리운영 철저 ◦지역문제해결형 대학협력사업 아이디어 피드백 및 사업반영
미래전략과 (4)	◦청년 커뮤니티 지원사업 선정 및 단체별 활동 내역 점검 ◦빅데이터 수집, 분석 업무추진 만전 ◦청년 나이 규정 검토 ◦1인가구와 청년 업무 중복사항 개선

공	통

소관부서	감사사항 (내용)	조치요구사항 (내용)	비고
공 통 (8)	◦자료 제출 내실화	- 자료 누락 및 부실 다수 지적에 따라, 수감자료 제출시 다음사항 반드시 준수요망 1) 자료 제출 시, 계획 및 실적 등 구체적 작성 2) 보조금 정산내역의 경우, - 정산서, 결산서, 입출금 내역 등 상세 내역을 알 수 있게 작성 3) 별첨 표시 시, 누락 사항 없는지 확인 4) ➊ 자료 요구사항에 맞게 기재가 되었는지 확인(오탈자, 누락사항 등) ➋ 임의적인 생략사항은 없는지 확인 ➌ 반드시 부서 차원 내용 최종 검토 및 부서장 확인 후 제출 5) 사후 관리카드 구체적 작성(증빙자료 必 포함)	(시정)
	◦위원회 관리 철저	- 부서별 위원회 관리 철저 1) 인원 및 성별, 직업 분배 구성 철저 2) 위원회 참석 수당 규정준수, 지급철저 3) 중요 안건은 가급적 대면심의 실시	(시정)
	◦용역 체결 및 운영관리 내실화	- 관련 부서와 회계 부서 간 면밀한 협조를 통해 내실있는 용역 관리, 운영 - 용역성과품이 발전적인 결과로 반영될 수 있도록 부서차원 감독 만전	(검토)
	◦민간위탁 관리 운영 및 감사 철저	- 민간위탁, 기관 독립 시 반드시 행정절차 준수(의회 승인 누락되는 일 없도록) - 직원 채용시 반드시 해당 자격요건 검증	(시정)
	◦보조금 유지 필요성 평가에 따른 적극 평가 환류	- 보조금 유지 필요성 평가 결과에 따라 추후 예산 페널티 및 당해 사업 유지 필요성의 향방이 결정되는바, 평가 시 문제점에 따른 적극 평가 환류 필요	(건의)
	◦공유재산 관리 철저	- 무상사용 허가의 경우, 명확한 근거 입각 (※ 해당 부서 : 무상사용 근거규정 면밀 검토) - 취득/변경의 경우, 1) 행정절차 반드시 준수 - 先 공유재산 취득/변경 의회 의결, 後 예산편성 2) 당초 사업계획 금액, 내용의 대폭 변경 시 사업 진행 지체에 따른 추가 공사비용 등 발생 최소화	(시정)
	◦신규사업 계상 시, 면밀한 계획 첨부	- 정리 추경 시 그대로 반납되는 사례가 재발하지 않도록 예산 편성 전, 철저하고 면밀한 계획 수립 등 실행 과정에서 신중을 기해야 함	(건의)
	◦예산 집행 철저	- 예산 사후 변경을 자제하고, 예측되는 사업은 본예산에 반영해 예산낭비가 발생하지 않도록 업무추진 만전 - 세부사업 내 부기별 예산 심사가 이루어지는 만큼, 임의적 부기 변경 최소화 및 부득이한 경우 정확한 내부결재 필요 - 반드시 목적과 성격에 맞는 예비비 집행	(시정)

실, 원 소관

소관부서	감사사항 (내용)	조치요구사항 (내용)	비고
기획실 (10)	◦소송업무 추진 만전	- 패소 시 발생하는 손해배상금과 이자는 재정손실로 이어지므로 각별한 주의 요망 - 승소 결과를 낸 직원에게 승소 사례금 확대 지급 검토	(개선)
	◦예산낭비 신고업무 센터 설치 필요	- 관련법령(국가재정법시행령 제51조)에 따라 예산낭비 신고센터를 운영하도록 명시되어 있으나 현재 홈페이지상 ‘국민 신문고’와 연계 운영 중. 자체적 신고센터 설치 건의	(건의)
	◦규제신고센터 운영 관련	- 현재 신청방법이 팩스,우편 또는 직접방문으로 되어 있음. 현실성에 맞게 정보통신을 이용한 소통 창구 필요	(건의)
	◦훈령의 제정 및 개폐에 관한 절차 준수	- 훈령의 제정 및 개폐에 관해서는 구조조정위원회의 심의 의결 절차 준수	(건의)
	◦구정조정위원회 조례 개정 검토	- 구정조정위원회 운영의 실효성을 위해 현실에 맞는 조례 개정 등 적극 검토	(검토)
	◦무분별한 정원 증원 및 조직개편 자제	- 지방자치단체의 행정기구 정원은 중기지방재정계획과 연계하도록 되어 있으나, 증원 계획 내용과 실제 증원 결과가 상이함. 무분별한 정원 증원 및 조직개편 자제	(시정)
	◦실효성 있는 보조사업자 자체평가 운영 내실화	- 보조사업자 자체평가제도의 실효성을 위해 평가 결과가 평가 환류로 넘어가 예산까지 잘 연계되도록 운영 체계화 - 패널티와 인센티브 제도 기획 필요	(건의)
	◦각종 경진대회 시상금 수여 직원 포상금 지급	- 각종 경진대회에서 시상금을 받아온 직원을 격려하기 위한 포상금 확대 지급 방안 검토	(건의)
	◦합의제행정기구 직제개편 검토	- 독립성 보장, 중립적 공정한 감사 집행을 위해 합의제 행정기구로써의 감사위원회 설치 고려	(검토)
	◦자체평가 객관적 지표 개발	- 정부업무평가기본법을 참고, 자체평가 시 객관적 평가지표 개발	(건의)

소관부서	감사사항 (내용)	조치요구사항 (내용)	비고
홍보실 (10)	◦데이터 보관 관리 철저	- 화재나 재난 발생 시 데이터 소실을 대비하여 신속하고 안전하게 데이터를 보관할 수 있도록 별도의 장소에 백업 센터 마련 등 조치 마련	(개선)
	◦개인정보보호 조례 제정 및 교육 철저	- 개인정보보호 조례 제정검토 - 올해 계획한 직원 대상 개인정보 보호 교육이 원활하게 추진, 마무리될 수 있도록 당부	(건의)
	◦유성구 상징 마크 변경 건의	- 현재 유성구 상징마크를 현 흐름에 맞게 문화적, 디자인적으로 변화할 필요 있음. 관광특구의 특성에 맞게 디자인 변경 건의, 검토요청	(건의)
	◦유성소식지 관리 철저	- 유성구 소식지의 체계적 관리를 통해 예산 낭비 근절 노력	(건의)
	◦구정행사 홍보 방안 적극 모색	- 금년 진행된 축제 및 구정행사 등 현황에 비해 홍보 실적이 전반적으로 저조한바, 적극적이고 다각적인 홍보 방안 모색 필요	(개선)
	◦유성구 외국어 홈페이지 개선	- 유성구 외국어 홈페이지 조속 개선 (감사일 현재 일본어 사이트 관광 홈페이지를 들어가면 중국어가 나옴) - 시의적절한 업로드 필요 - 외국인에게 동네 안내 축제 문의를 할 수 있는 단일화된 창구 모색	(개선)
	◦정보화교육 운영방안 검토	- (강사) 다양한 강좌에 한 명의 강사 배치는 형평성에 어긋남. 다양한 주민에게 기회 부여를 통한 일자리 창출에도 기여 노력 - (수강요건) 교육 수료 출석요건 개선	(개선)
	◦뉴미디어 매체 활용 구정 홍보 예산 집행 정확화	- 유튜브 영상 콘텐츠 제작을 위해 세운 예산을 계획대로 집행하지 않음. 부기별 당초 계획에 맞게 사용할 것	(시정)
	◦언론사 지출내역 형평 고려	- 언론사별로 광고비 지출비 차이가 상당한바 보다 형평성 있게 광고비 지출 필요	(개선)
	◦구보 편집위원회 운영 개선	- 연초 1회는 대면심의로 위원회를 개최하여 구의원들과 의사소통 방안 검토	(검토)

소관부서	감사사항 (내용)	조치요구사항 (내용)	비고
감사실 (8)	◦동행정복지센터 감사 철저	- 주민자치센터 운영에 관해 ‘인감증명 업무처리 부적정’이 공통적으로 나옴. 민감한 사항인 만큼 철저한 관리와 매뉴얼 마련에 따른 운영방안 모색	(시정)
	◦납세자보호관 제도 운영 철저	- 관련조례에 따라 납세자 보호관의 정기적 교육 실시 및 세무부서와의 효율적 업무 공유	(건의)
	◦옴부즈만 제도 시정	- 실효성 있는 옴부즈만 운영을 위해 조례 개정 또는 타 제도와의 중복으로 인한 실효성 상실 시 폐지 검토	(시정)
	◦민간위탁시설 감사 시, 선정 검토 등 엄격 추진	- 현 민간위탁 기관 감사의 실효성과 현실성 괴리의 문제, 선별적으로 범위를 정하는 방법 혹은 관계부서의 상시감사를 받는 경우는 제외하는 방법 등 감사계획 재수립 필요 - 지도점검을 많이 받는 어린이집보단 보조금 많이 받고 한 번도 감사받지 않은 기관을 위주로 감사해야 함.	(시정)
	◦음주운전 교육 철저 시행	- 수사개시 통보건수가 많음. 상당수가 음주운전자이므로 음주운전에 관한 교육을 철저히 시행 당부	(건의)
	◦갑질 신고 처리 현황 정확한 파악	- 과다 업무 분장 등 계량화가 어려운 부분은 접수 시 면밀한 조사를 통해 갑질 신고로 접수될 안건인지 면밀한 파악 필요	(건의)
	◦사전컨설팅 감사제도 홍보 및 활성화	- 적극행정을 격려할 수 있는 좋은 제도로서 직원들이 적극적으로 이용할 수 있도록 홍보 당부	(건의)
	◦구정환경순찰반 업무 조정	- 감사실 소관 업무 성격이 아니므로, 조직 부서와 협조하여 업무 조정	(건의)

소관부서	감사사항 (내용)	조치요구사항 (내용)	비고
일자리 정책실 (12)	◦물가대책위원회 회의 활성화	- 물가대책위원회 회의를 활성화 하여 소비자물가 안정을 위해 구 차원의 노력 당부	(개선)
	◦소비자 기본조례 제정 및 시책 마련	- 관련법(소비자기본법)에 따라 일자리정책실 소관 업무로 소비자의 올바른 소비생활 및 권리 보장, 프로그램 개발 등 시책 마련 요구	(개선)
	◦착한가격업소 지정 체계 개선	- 업소 지정 시, 소비자가격 및 품질향상을 위해 체계적인 점검을 통한 업소 지정 - 타 자치구 홈페이지를 참고하여 착한가격업소 선정 기준과 현황 및 혜택 등 홈페이지 개선	(건의)
	◦골목상권 활성화를 위한 공모사업 원활 추진	- 은구비, 대덕테크노밸리 상점가 공모사업 선정이 타 상인회에 좋은 선례가 되어 골목상권이 활성화 될 수 있도록 노력 당부	(검토)
	◦투자 유치 및 기업 유치를 위한 사업추진	- 유성구 관할 구역 내 투자유치 및 기업유치를 위해 인센티브 제도 적용, 전문가 위촉 등과 같이 과감한 사업 추진 필요	(개선)
	◦착한가격업소 적극 홍보	- 업주들과 유성구민을 위해 착한가격업소 선정 인센티브 다양화 시정 요구 및 적극 홍보를 통해 많은 업소들이 참여할 수 있도록 방안 강구	(시정)
	◦로컬푸드종합지원센터 교육사업 실시 여부 확인 미흡	- 감사자료의 교육사업 이행 점검과 실제 교육사업 이행 여부 확인이 다름. 면밀한 점검을 통해 실제적 교육사업 이행 여부 확인 필요	(시정)
	◦사회공헌활동 지원 기관 참여 다양화	- 다양한 기관의 참여를 위해 위탁 공고 창구의 다양화 필요	(건의)
	◦소상공인 활성화 사업추진 방법 개선	- 동네 상권 활성화 사업으로 진행된 상품권 지급 행사 지양 당부	(시정)

소관부서	감사사항 (내용)	조치요구사항 (내용)	비고
	◦유성형 공공형 일자리 인턴사업 추진 개선	- 공공형 일자리 사업 중 인턴사업 참여자들의 만족도 제고를 위해 지원자 및 참여 기업의 사전 교육 실시 필요 - 취약계층 우선 취지를 위해 청년데이터 기반 분야에서 장애인 등 우선 선정 고려 - 디지털 기반 분야에서 한밭대, 충남대에 국한하지 말고 관내 학교로 확대 개선 필요 - 주소지 제한 관련, 형평성과 통일성 검토	(개선)
	◦공모사업 활성화 방안 모색	- 민간위탁사업에서 공모사업으로 전환 후 큰 개선이 없음. 다양한 단체가 선정될 수 있도록 적극적 방안 모색 필요	(개선)
	◦유성푸드통합지원센터 업무 시스템 개선	- 푸드통합지원 시스템을 개선하여 현재 전화로만 이루어지는 일원화된 소통이 다각화될 수 있도록 다양한 창구 개발 요청	(건의)
평 생 학습과 (4)	◦유성구 민주시민 조례 관련 사업 추진	- 조례 제정 시 논란이 있었던 만큼 편중되지 않게 균형 있는 정책 제도 교육을 실시	(건의)
	◦평생학습 프로그램 운영방안 개선	- 지역사회를 위해 예술, 문화 쪽으로 기부할 수 있는 형태 운영 노력 필요 및 우수동아리가 많이 발굴될 수 있도록 지속 노력 - 타 지자체 사례를 검토한 후 평생학습프로그램 사용료 감면을 둘째 자녀부터 가능한지 유성구의 현실에 맞는 적절한 감면 범위 재검토	(건의)
	◦경력단절여성 교육프로그램 운영방식 개선	- 경력단절 여성을 위한 교육 프로그램 참여자 수 대비 자격증 취득 비율이 낮고, 취업현황이 부진한 실태임. 효과성 있는 프로그램으로의 변화 모색	(개선)
	◦사과나무 아카데미 운영방안 개선	- 아카데미 운영 투자 대비 참여자 수가 현저히 적음. 강의 장소의 접근성을 고려하여 내년에는 많은 구민들이 참여할 수 있도록 노력 당부 - 용역실태 점검 후, 사회 등 만족스럽지 못한 결과에 대한 개선 필요	(건의)

소관부서	감사사항 (내용)	조치요구사항 (내용)	비고
도서관 운영과 (7)	◦도서관별 도서 미반납 문제 대책 강구	- 도서 미반납 건이 연간 약 1000권에 달함. 원활한 도서 반납을 위해 좀 더 적극적이고 강력한 대책 마련 강구	(개선)
	◦작은도서관 운영 평가 등급 제고 및 운영 내실화	- 작은도서관 운영 평가 등급이 떨어지지 않도록 지속 노력 및 자원봉사자 등 관리 운영 내실화	(개선)
	◦공공도서관 열람실 운영 시간 및 기능 검토	- 공공도서관 열람실이 독서실의 기능보다 도서관 본연의 역할에 충실할 수 있도록 검토 - 열람실 관리 담당하는 공무원의 삶의 질을 보장하고, 시간대별 이용객 수를 고려하여 열람실 운영 시간을 줄이는 방향 검토	(검토)
	◦도서관 문화행사 지원	- 도서관 문화행사 지원금을 절차대로 사용하지 않은 점에 대한 사유서 혹은 설명이 보조금 집행 점검표에 나타나 있은바. 추후 동일 사항이 발생하지 않도록 면밀한 검토	(시정)
	◦작은도서관 운영 체계화	- 도서관의 회원 수, 이용자 수, 문화행사 참여자 수, 소장 도서 수 등의 점검을 통해 실적관리와 현실성 부합도 등 다각적 판단 필요 - 평가체계를 세분화하여 도서관별로 평가 결과에 따른 차등 지원 필요 - 정보공유시스템 기반 마련 검토	(개선)
	◦관평도서관 민간위탁의 차별화된 프로그램 개발 강구	- 유일한 민간위탁 공공도서관임에 비해 타 도서관과의 차별성이 뚜렷하지 않음. 독창적이고 창의적인 프로그램 개발 등 전반적 쇄신 필요	(개선)
	◦도서 구입 시 지역 서점 연계 장려	- 지역경제 활성화 차원에서 지역 서점 이용 장려	(건의)

행정지원국 소관

소관부서	감사사항 (내용)	조치요구사항 (내용)	비고
운영지원과 (10)	◦인사 고충상담 제도개선안 마련	- 인사 상담 내실화, 비밀보장 철저 - 법령에 따른 처리대장 작성 및 결재를 통해 공식 문서로써의 효력화	(시정)
	◦직원심리상담 프로그램 운영 내실화	- 상담 프로그램 운영 및 홍보방법 개선 - 상담 시, 비밀보장 철저 대안책 강구 ※ (대안) 1. 선결제, 후청구 방식으로 직원 본인 직접 상담기관 선택 2. 부서별 집단상담으로 서로를 알아가는 시간 등 다양한 방법 모색	(개선)
	◦중대재해관리처벌법 시행에 따른 총괄 관리 철저	- 공무직⇒일반직 확대 실시 고려, 총괄 부서 역할 및 용역관리 내실화	(건의)
	◦당직근무 순환제 개선	- 당직근무 순환 시 남직원, 여직원 간 형평성 고려 배치	(개선)
	◦전보인사 최소화 운영	- 1년 이내 전보자 전보 등 무분별한 전보 제한, 최소한의 범위에서 전보제한 해제	(개선)
	◦기간제 및 단시간 근로자 채용 시, 사전심사제 준수 노력	- 사전심사제 운영시, 계획된 범위와 괴리가 크지 않도록 내실있는 운영방안 마련 - 긴급하게 발생한 사항이 아닌 이상, 전 부서(동 포함)에서 사전심사제를 엄격하게 지킬 수 있도록 총괄부서로써의 노력 필요	(개선)
	◦기간제근로자 등 표창수여 활성화	- 공공기관 인턴의 경우, ‘모범인턴 표창 제도’ 등 활성화가 된 사례를 고려하여, - 유성구에서 일하는 기간제 및 단시간 근로자에게도 표창 수여를 활성화함으로써 사기진작 및 자긍심 고취	(검토)
	◦퇴직예정자 교육여비 및 퇴직포상금 등 예산 확대 편성	- 교육비 및 교육여비 추가 지급 검토 - 퇴직포상금 확대 편성 적극 검토 - 퇴직공무원 해외연수 시 배우자 포함 검토	(검토)
	◦직원 한마음수련회 예산 검토	- 예산 변경 검토 등 지급 확대방안 강구	(검토)
	◦청사 질서유지 관리 시 청경 적극 배치	- 청경 노조와의 원만한 합의를 통해, 청사 내 교통혼잡 등 질서유지 관리 임무 부여	(건의)

소관부서	감사사항 (내용)	조치요구사항 (내용)	비고
회 계 과 (8)	◦세입세출외현금 관리 철저	- 고액의 보관금이 있어 자칫 관리 사각지대가 될 수 있으므로 보관금 즉시 납부 등 관리 철저	(건의)
	◦에금 저축 시, MMDA 방식 전환	- 기준금리 및 예금이자수익을 고려하여 MMDA 방식으로 전환 도입 ※ MMDA(MONEY MARKET DEPOSIT ACCOUNT) - 금융기관이 취급하는 수시입출식 저축성예금 종류	(개선)
	◦계약심의위원회 위촉 및 운영방식 개선	- 계약심의위원회 위원 위촉 시, 전문을 고려하여 신중히 구성 - 계약방법을 결정하는 중요한 사항인 만큼, 가급적 대면심의 운영 - 장기위촉으로 인해 심의의 투명성이나 공정성을 저해하지 않도록 활동기간 제한 및 순차적 신규 위원 위촉 필요	(개선)
	◦법령에 따른 주민참여감독자 위촉	- 관련법(지방자치단체당사자계약법 제16조)에 따른 주민참여감독자를 위촉하여 실제 시공과정에 참여, 감독할 수 있도록 노력	(시정)
	◦수의계약 체결방식 개선	- 무분별한 수의계약 체결에 따른 문제점을 인지하여, 적극 감소 방안 계획 검토 - 수의계약 체결 시, 특수한 경우가 아니라면 가급적 지역 업체 선정 노력	(건의)
	◦조례에 따른 <분기별 예비비 지출승인 내역 보고> 협의	- 관련 조례(관리부서 : 회계과)에 따라, 2023년부터는 회계과와 기획실 간 협의하여 분기별 상임위, 예결위 안건 회부 보고	(개선)
	◦제안서평가위원회 운영 노력	- 장기적으로 볼 때, 협상에 의한 계약체결 방식으로 구민에게 이익이 되는 평가방식임을 고려하여, 유성구 차원에서 노력할 수 있는 방안 검토	(개선)
	◦임산부 전용 주차공간 단속 철저	- 단속 근거 부재 및 행정적 제재가 없어 지도단속이 제대로 되지 않는 실정임. - 감독 부서 차원의 신중한 제재 검토 필요	(건의)

소관부서	감사사항 (내용)	조치요구사항 (내용)	비고
세 정 과 (4)	◦비과세 감면대상 관리 철저	- 비과세 감면금액이 방대한 만큼, 납세자가 불이익을 받지 않도록 비과세 감면대상에 대한 효율적 운영 및 사후관리 개선 필요	(개선)
	◦결번토지 지속 관리	- 결번토지에 대해 과세에만 그치지 않도록 송달관리, 지속 추적 등 사후 관리 철저	(건의)
	◦모바일 고지 납부율 상승 노력	- 모바일고지 납부율이 높아질 수 있도록 홍보 계획 수립 및 적극 노력 강구	(건의)
	◦관련법(지방세특레제한법)에 따른 지방세감면 대상자 직권 조사 검토	- 사회재난 등으로 어려움을 겪은 주민들이 조금이라도 혜택을 받을 수 있도록 관련법령에 따른 직권 감면대상자 조사 검토	(건의)
세원관리과(5)	◦체납자 등 관리 철저	- 무재산 체납자 적극 결손(시효소멸 전) - 분납자 관리 철저 - 징수유예 시 채권확보(보증보험 가입) 필요	(검토)
	◦조례 입법을 통한 유성구 구금고 운영 검토	- 구금고 운영 관련, 중대한 업무인만큼 규칙만으로 운영하기에는 다소 우려스러움. 조례 입법을 통해 금고 선정 및 관련 업무 진행 적극 검토	(건의)
	◦구금고 약정 체결 신중 검토	- 금리 대폭인상을 감안하여 해지 후 재약정 등 적극 검토	(건의)
	◦징수포상금 상한 개정 검토	- 공적이 많은 대상자에게는 더 많은 포상이 돌아갈 수 있도록 징수포상금 상한 근거 확대 개정 검토	(건의)
	◦법인 선정 및 조사 시, 효율적 세무업무 추진	- 관내 법인 수와 조사 현실을 감안하여, 현실적이고 효율적인 세무조사 추진 노력	(건의)
민원여권과 (3)	◦원문공개율 향상 노력	- 국민의 알권리 보장과 구정의 투명성 확보를 위해, 답습적 원문 비공개 관행을 타파하고 적극적 원문 공개 노력	(건의)
	◦<민원의 날> 관련 행사 등 추진 검토	- 관련법(민원처리에관한법률제7조의2)에 따라 민원에 대한 이해 및 민원처리 담당자의 자긍심 고취를 위한 기념행사 추진 검토	(건의)
	◦보존문서 효율적 관리	- 영구문서 분류 등 전반적인 문서 기록 분류 및 서고의 원활적 운영 도모	(건의)

자치혁신국 소관

소관부서	감사사항 (내용)	조치요구사항 (내용)	비고
마을자치과& 洞 행정복지센터 (19)	◦주민자치(위원)회 위원 자격 검증 철저	- 관련 조례 제7조(위원의 자격)에 따른 검증 철저 / 공직선거법 제19조에 따른 범죄사실 확인 철저(13개 동 해당) 1) 현 위원 : 금년도 12월말까지 확인 제출 2) 추후 위촉 위원 : 해당 조항에 따른 자격 확인 철저	(시정)
	◦주민자치(위원)회 위원의 정치적 중립 준수 철저	- 관련 조례 제29조(정치적 중립)에 따라 <직무를 수행할 때>의 올바른 유권해석을 받아 조치하기 바람	(시정)
	◦주민자치회 전담 공무원 향후 운영방안 개선	- 시범 기간이 종료되었음에도 전담 공무원을 배치하는 것은 행정력 낭비임. 향후 운영방안 적극 검토 및 반영 ※ (1월말 / 업무보고 시)	(개선)
	◦주민자치회 문예기금 관리감독 철저	- 일부 동의 보조간사 사용 등 무분별한 문예기금 사용에 대한 통제장치 필요 - 문예기금 사용 시, 동장 협의 등	(개선)
	◦주민자치회 프로그램 민간위탁 효율적 운영	- 프로그램 민간위탁의 차별성을 고려하여 지속적인 평가 및 일몰제 도입 등을 통해 양질의 프로그램 발굴 및 효율적 운영 도모	(건의)
	◦주민자치회에 대한 체계적 감사 실시	- 소관(총괄)부서에서 지도점검을 하는 것만으로는 실질적인 한계가 있음 - 감사부서 협조를 통한 체계적 감사 및 객관적 지적, 잘못된 예산에 대한 회수 필요 - 시범동의 경우, 최소 두군데 이상 감사(2023년)	(개선)
	◦마을공동체 활성화 효율적 지원	- 예산 과다 지원 여부 등 적극 검토, 조례 개정 등을 통한 효율적 지원 방향 모색	(개선)
	◦자치분권협의회 개최	- 자치분권협의회 개최를 통한 <정책 개발 및 기본계획> 수립 - 연1회 개최원칙에 따라, 지속적 개최 및 회의를 통해 자치분권 발전 노력	(건의)
	◦지역공동체 지원센터 역할 제고	- 인원 증원에 비해 실적 및 성과 미비 - 마을공동체와 주민자치회의 효율적 지원 관리(신규 전환 동) 등 제 역할을 다할 수 있도록 분발, 관리부서의 지도감독 필요 - 채용조건의 공정성 재검토 및 직원 채용 시, 총괄 채용 후 적정 사무분장	(개선)

소관부서	감사사항 (내용)	조치요구사항 (내용)	비고
마을자치과 (계속)	◦자원봉사센터 효율적 운영	- <자원봉사발전위원회>의 필요성 여부 검토에 따른 조례 검토요청 및 향후 운영 방향 모색 - 자원봉사자의 사기진작 방안 강구	(건의)
	◦주민참여예산제 시설사업 운영방안 검토	- 시설사업의 경우, 지속적 유지관리에 대한 책임있는 방안 모색	(건의)
	◦행정서비스헌장 운영방안 검토	- 관련 규정에 따라 연1회 헌장의 내용 검토 및 개선을 해야하는바, 심의위원회 개최 및 검토, 전 직원 공유 필요	(건의)
	◦고향사랑기부제 운영방식 건의	- 답례품 선정 시 5개구 간 협의 등 신중한 검토 필요 - 새롭게 시작되는 제도인 만큼, 적극적 홍보방안 강구	(건의)
	◦주민참여예산학교 운영방안 개선	- 매년 같은 교육이 답습되지 않도록, 각 동 및 지역공동체 지원센터와의 의견수렴을 통해 주민의 눈높이에서 차별화된 교육프로그램 모색 - 성과평가에만 의존하기보다, 각 동과의 면밀한 협의를 통해 실질적인 역량교육 및 예산교육 실시 - 지역공동체지원센터와의 역할 분담을 통해 중복되는 교육이 없도록 효율적 운영	(개선)
	◦공동체 지역공론장 운영방안 개선	- 당초 목적에 맞게 공론문화가 조성될 수 있도록 실제 내실있는 운영방안 개선	(개선)
	◦지역공동체 조사연구 방식 개선	- 적잖은 예산 수반에도 불구하고 만족스럽지 못한 성과품에 대해 반드시 개선 필요 - 필요 시 용역비 환수 조치 등 관리 철저 - 용역 결과가 연구에 적극 반영될 수 있도록 다각적 방안 모색	(개선)

소관부서	감사사항 (내용)	조치요구사항 (내용)	비고
마을자치과 (계속)	◦자율방범대 활동실적 등 관리감독 철저	- 자율방범대 활동실적 확인 범위를 업무일지에만 한정하지 말고, 적극적인 점검 실시를 통해 추후 예산에 반영	(건의)
	◦북한이탈주민 정착 지원방안 모색	- 조례에 근거해 구 차원에서 보다 나은 경제적 지원방안 모색	(건의)
	◦주민등록 사실조사원 안전대책 매뉴얼 제작	- 방문업무 특성상 위험 노출 다수, 사전예방 위해 구 차원의 탄력적 대책 마련 필요	(건의)
문화관광과 (15)	◦야외체육시설 이용자 안전 관리	- 야외체육시설 전수조사 및 관리방안 마련, 총괄부서의 감독 책임 철저 - 관내 야외체육시설 이용자의 안전사고 시, 영조물 배상 공제를 신청할 수 있도록 적극 홍보 필요	(건의)
	◦관광특구 유성구 조성	- 관련법(관광진흥법 제47조의2)에 따라 관광통계 작성 시, 유성구 관광자 수에 대한 정확한 통계산출을 통해 정책 추진	(개선)
	◦지역예술인 활용 및 처우개선 내실화	- 지역예술인 단체현황 신규 리스트업 필요 - 구 행사 진행 시, 관내 거주 지역예술인의 우선 참가 보장 - 더욱 많은 단체가 혜택받을 수 있도록 다각적 홍보 방안 모색 - 지역예술인의 활동 공간 마련 등 지원방안 모색	(건의)
	◦관광진흥자문위원회 회의 개최	- 관련조례에 정기회의 개최 횟수가 2회로 명시되어 있음에도, 2019~2022년도에는 회의 개최 1회에 불과 - 회의 개최요건이 성원되지 않았음에도 진행 및 회의수당 지급 사례 적발 - 유성온천지구 관광거점조성사업에 수반되는 예산이 굉장히 큰 만큼, 조례에 따라 정확한 회의 개최 실시	(건의)
	◦저소득층 등 문화격차 완화	- 문화누리카드 집행실적 제고 노력 및 문화복지 전반적 강화를 위해 동과의 연계 등을 통한 적극 홍보 노력	(건의)
	◦유성구 체육진흥을 위한 노력	- 강행규정인 <유성구 체육진흥협의회> 설치를 통해 생활체육진흥 세부시행계획 수립 등 체육진흥을 위한 적극 노력	(건의)
	◦문화관광해설사 양성	- ‘관광특구 유성구’의 특성을 살려 유성구만의 문화관광해설사 양성, 지역 내 관광자원 조사, 발굴 노력	(개선)

소관부서	감사사항 (내용)	조치요구사항 (내용)	비고
문화관광과 (계속)	◦예술인멘토링 사업 시기 조정	- 예술인 멘토링 사업 추진 시기조정을 통해 여름방학 등을 활용해 학생 및 일반인 등 폭넓은 참여 유도	(개선)
	◦유성문화원 보조금 정산 방법 시정	- 행사비, 행사운영비 분리 집행은 무의미하므로 ‘행사비’로 일원화하여 편성, 정산	(시정)
	◦생활체육 종목 지원 기준 마련 및 생활체육지도자 처우개선 노력	- 등록인원수 등을 비롯하여 활성화를 위한 가이드라인을 마련, 근거에 맞게 지원 검토 - 생활체육지도자 처우개선 방안 모색	(시정)
	◦직장운동경기부 우수선수 확보 대책 마련	- 우수선수, 감독 확보를 위해 구 차원의 예우와 보상 및 사기진작 방안 마련	(건의)
	◦체육관 보조금 지원 관련	- 같은 대상을 수탁하면서 형평성에 맞지 않게 집행하는 일이 없도록, 부족분에 대해 당초 취지대로 손실보전이 될 수 있도록 업무추진 만전	(시정)
	◦유성온천문화축제 평가 내용 내실화	- 실질적인 평가요소(타지역 방문객, 체류시간, 숙박여부)가 평가에 반영될 수 있도록 내실있는 평가기준 마련(용역 및 자체평가위원회 등 반영)	(개선)
	◦유성구문화원의 특색있는 운영 필요	- 관련조례에 따른 전통문화 발전 등 유성구만의 특색있는 프로그램 마련을 위한 사업추진 내실화 - 국내외 연계를 통한 전통문화 홍보개선	(건의)
	◦유성구체육회 인사 규정 관련	- 체육회 인사규정에 대한 통제절차 필요 - 팀장 직책수당 등 정확한 산출근거 마련	(시정)
교육과학과 (11)	◦나래이음, 뭐하지도 홈페이지 운영 등 개선	- (나래이음) 2021년 4월 이후 업데이트 진행 내역이 없음. 혁신교육지구 운영과 플랫폼 현행화 등 개선 필요 - (뭐하지도) QR코드 보완 등 협력업체와의 조율을 통한 지속 업데이트 필요	(개선)
	◦진로진학센터의 효율적 업무진행	- 진로진학센터가 분리되어 별도 운영되는 만큼 목적과 취지에 맞는 효율적 업무 진행	(검토)
	◦청소년상담복지센터 상담전문가 운영	- 유성구 내 상담전문가들과 상담사에게 기회 부여, 학부모가 신뢰할 수 있도록 강사의 전문성 확보 및 양질의 프로그램 마련 노력	(건의)

소관부서	감사사항 (내용)	조치요구사항 (내용)	비고
교육과학과 (계속)	◦청소년수련관 민간위탁동의안 개별 부의 및 관리 철저	- 추후, 기관별 개별 동의안 부의 - 민간위탁 공고모집 시 위탁조건 상세히 검토, 기관별 특성에 맞는 수탁자 모집 및 지적사항 발생 시 추후 페널티 부여 등 엄격한 지도감독 요구	(시정)
	◦감사결과(대관료 및 사용료징수) 시정 촉구	- 법령 및 감사결과에 의한 의무사항이므로, 조속한 시정 요구	(시정)
	◦꿈나무과학멘토 역량강화 노력 및 근거규정 검토	- 꿈나무과학멘토 “미흡”평가에 대한 역량강화 방안 마련 - 꿈나무과학멘토 프로그램 운영에 적합한 근거 규정 검토	(개선)
	◦청소년 활동 육성 및 참여증진 노력	- 청소년 시설 이용실적에 대한 면밀한 분석 및 객관적 사후 평가 필요 - 생리대 지원 등 청소년 복지 강화	(건의)
	◦청소년통합지원체계 구축	- 청소년 통합지원 체계는 청소년 지역사회의 안전망인 만큼, 강행규정에 따른 13개 단체 모두 포함하여 구축	(시정)
	◦마을교육공동체 공모사업 심사위원회 구성 및 운영 관련	- 조례에 따른 심사위원회 구성 근거가 있음에도 불구하고 임의로 별도의 심사위원회 구성은 부적절함. - 매달 활동 실적 보고 및 성과공유 철저	(시정)
	◦유성뭐하지도 사업 선정기준 마련 및 관리운영 철저	- 객관적 업체선정 기준 마련을 통해 공신력 있는 프로그램 운영 - 용역이 잘 수행되고 있는지, 체험자원 제공 업체나 기관에 확인 및 관리 철저	(시정)
	◦지역문제해결형 대학협력사업 아이디어 피드백 및 사업반영	- 참여효능감 향상을 위해 아이디어 적극 피드백 등 사업에 반영 노력	(건의)

소관부서	감사사항 (내용)	조치요구사항 (내용)	비고
미래전략과 (4)	◦청년 커뮤니티 지원사업 선정 및 단체별 활동내역 점검	- 사업내용을 명확히 검토하여 실적보고 및 정산보고 철저	(시정)
	◦빅데이터 수집, 분석 업무추진 만전	- 빅데이터를 기반으로 명확하고 전문적인 사업추진에 만전	(건의)
	◦청년 나이 규정 검토	- 각 지자체마다 청년에 대한 나이규정이 상이한바, 폭넓은 지원을 위한 구 차원의 청년 나이규정 개정 검토	(건의)
	◦1인가구와 청년 중복 업무 개선	- 한 부서에서 추진하는 업무인 만큼 중복 없이 면밀하게 추진해야 함. 대상자의 요구와 수요만족도에 따른 능동적 업무추진 필요	(개선)