2023년도 제3회 추가경정  예산편성(안)

□ 예산규모

(단위 : 천원)

구 분			예 산 액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			812,176,249	100.00%	802,841,679	100.00%	9,334,570	1.16%
일반회계			801,277,283	98.66%	791,823,573	98.63%	9,453,710	1.19%
특별회계			10,898,966	1.34%	11,018,106	1.37%	△119,140	△1.08%
	기타특별회계		10,898,966	1.34%	11,018,106	1.37%	△119,140	△1.08%
		자치분권특별회계	4,062,298	0.50%	4,327,293	0.54%	△264,995	△6.12%
		의료급여기금특별회계	650,751	0.08%	740,751	0.09%	△90,000	△12.15%
		발전소주변지역지원사업특 별회계	74,054	0.01%	74,054	0.01%	0	0.00%
		주차장특별회계	6,009,334	0.74%	5,773,479	0.72%	235,855	4.09%
		지하수관리특별회계	102,529	0.01%	102,529	0.01%	0	0.00%

□ 일반회계 세입예산(안)

장․관․항					예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
						구성비		구성비		증감률
총 계					801,277,283	100.00%	791,823,573	100.00%	9,453,710	1.19%
100			지방세수입		152,875,866	19.08%	151,716,689	19.16%	1,159,177	0.76%
	110			지방세	152,875,866	19.08%	151,716,689	19.16%	1,159,177	0.76%
		111		보통세	151,775,866	18.94%	150,616,689	19.02%	1,159,177	0.77%
		113		지난년도수입	1,100,000	0.14%	1,100,000	0.14%	0	0.00%
200			세외수입		39,020,145	4.87%	38,558,696	4.87%	461,449	1.20%
	210			경상적세외수입	33,927,928	4.23%	31,540,846	3.98%	2,387,082	7.57%
		211		재산임대수입	373,592	0.05%	362,824	0.05%	10,768	2.97%
		212		사용료수입	2,367,178	0.30%	2,343,565	0.30%	23,613	1.01%
		213		수수료수입	12,879,787	1.61%	12,714,044	1.61%	165,743	1.30%
		214		사업수입	3,480	0.00%	3,480	0.00%	0	0.00%
		215		징수교부금수입	16,467,880	2.06%	15,131,289	1.91%	1,336,591	8.83%
		216		이자수입	1,836,011	0.23%	985,644	0.12%	850,367	86.28%
	220			임시적세외수입	3,354,650	0.42%	5,401,640	0.68%	△2,046,990	△37.90%
		221		재산매각수입	127,779	0.02%	2,300	0.00%	125,479	5455.61%
		223		보조금반환수입	1,866,008	0.23%	1,838,164	0.23%	27,844	1.51%
		224		기타수입	1,360,863	0.17%	2,061,176	0.26%	△700,313	△33.98%
		225		지난년도수입	0	0.00%	1,500,000	0.19%	△1,500,000	순감
	230			지방행정제재ㆍ부과금	1,737,567	0.22%	1,616,210	0.20%	121,357	7.51%
		231		과징금	115,926	0.01%	82,390	0.01%	33,536	40.70%
		232		이행강제금	540,405	0.07%	395,800	0.05%	144,605	36.53%
		233		변상금	22,700	0.00%	12,800	0.00%	9,900	77.34%
		234		과태료	772,736	0.10%	839,420	0.11%	△66,684	△7.94%
		235		환수금	240,800	0.03%	240,800	0.03%	0	0.00%
		236		부담금	45,000	0.01%	45,000	0.01%	0	0.00%
300			지방교부세		24,497,700	3.06%	30,092,700	3.80%	△5,595,000	△18.59%
	310			지방교부세	24,497,700	3.06%	30,092,700	3.80%	△5,595,000	△18.59%
		311		지방교부세	24,497,700	3.06%	30,092,700	3.80%	△5,595,000	△18.59%
400			조정교부금등		40,858,000	5.10%	34,758,000	4.39%	6,100,000	17.55%
	410			자치구조정교부금등	40,858,000	5.10%	34,758,000	4.39%	6,100,000	17.55%
		411		자치구조정교부금등	40,858,000	5.10%	34,758,000	4.39%	6,100,000	17.55%

(단위 : 천원)

장․관․항				예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
					구성비		구성비		증감률
500			보조금	464,160,052	57.93%	460,608,766	58.17%	3,551,286	0.77%
	510		국고보조금등	272,251,735	33.98%	266,354,069	33.64%	5,897,666	2.21%
		511	국고보조금등	272,251,735	33.98%	266,354,069	33.64%	5,897,666	2.21%
	520		시ㆍ도비보조금등	191,908,317	23.95%	194,254,697	24.53%	△2,346,380	△1.21%
		521	시ㆍ도비보조금등	191,908,317	23.95%	194,254,697	24.53%	△2,346,380	△1.21%
700			보전수입등및내부거래	79,865,520	9.97%	76,088,722	9.61%	3,776,798	4.96%
	710		보전수입등	63,594,478	7.94%	59,831,660	7.56%	3,762,818	6.29%
		711	잉여금	29,567,835	3.69%	29,567,835	3.73%	0	0.00%
		712	전년도이월금	28,143,684	3.51%	24,466,446	3.09%	3,677,238	15.03%
		715	보조금등반환금	5,882,959	0.73%	5,797,379	0.73%	85,580	1.48%
	720		내부거래	16,271,042	2.03%	16,257,062	2.05%	13,980	0.09%
		721	전입금	16,271,042	2.03%	16,257,062	2.05%	13,980	0.09%

일반회계 세출예산(안)

【기능별】       (단위:천원)

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				801,277,283	100.00 %	791,823,573	100.00 %	9,453,710	1.19 %
010		일반공공행정		40,276,363	5.03 %	34,816,768	4.40 %	5,459,595	15.68 %
	011		입법및선거관리	1,508,503	0.19 %	1,511,447	0.19 %	△2,944	△0.19 %
	013		지방행정ㆍ재정지원	1,189,326	0.15 %	1,189,326	0.15 %	0	0.00 %
	014		재정ㆍ금융	11,013,838	1.37 %	5,013,838	0.63 %	6,000,000	119.67 %
	016		일반행정	26,564,696	3.32 %	27,102,157	3.42 %	△537,461	△1.98 %
020		공공질서및안전		3,455,311	0.43 %	3,324,230	0.42 %	131,081	3.94 %
	025		재난방재ㆍ민방위	3,455,311	0.43 %	3,324,230	0.42 %	131,081	3.94 %
050		교육		7,715,900	0.96 %	7,954,320	1.00 %	△238,420	△3.00 %
	051		유아및초중등교육	5,283,255	0.66 %	5,418,115	0.68 %	△134,860	△2.49 %
	053		평생ㆍ직업교육	2,432,645	0.30 %	2,536,205	0.32 %	△103,560	△4.08 %
060		문화및관광		18,458,122	2.30 %	18,496,328	2.34 %	△38,206	△0.21 %
	061		문화예술	9,457,029	1.18 %	9,490,235	1.20 %	△33,206	△0.35 %
	062		관광	867,560	0.11 %	867,560	0.11 %	0	0.00 %
	063		체육	8,133,533	1.02 %	8,138,533	1.03 %	△5,000	△0.06 %
070		환경		30,441,699	3.80 %	30,395,456	3.84 %	46,243	0.15 %
	071		상하수도ㆍ수질	670,490	0.08 %	670,490	0.08 %	0	0.00 %
	072		폐기물	28,221,822	3.52 %	28,161,681	3.56 %	60,141	0.21 %
	073		대기	613,508	0.08 %	629,348	0.08 %	△15,840	△2.52 %
	076		환경보호일반	935,879	0.12 %	933,937	0.12 %	1,942	0.21 %
080		사회복지		461,497,319	57.60 %	456,165,759	57.61 %	5,331,560	1.17 %
	081		기초생활보장	47,914,576	5.98 %	47,953,552	6.06 %	△38,976	△0.08 %
	082		취약계층지원	78,818,838	9.84 %	81,472,200	10.29 %	△2,653,362	△3.26 %
	084		보육ㆍ가족및여성	212,005,584	26.46 %	204,908,709	25.88 %	7,096,875	3.46 %
	085		노인ㆍ청소년	98,054,673	12.24 %	97,806,664	12.35 %	248,009	0.25 %
	087		보훈	8,869,191	1.11 %	8,995,191	1.14 %	△126,000	△1.40 %
	089		사회복지일반	15,834,457	1.98 %	15,029,443	1.90 %	805,014	5.36 %
090		보건		30,805,699	3.84 %	30,927,477	3.91 %	△121,778	△0.39 %
	091		보건의료	29,679,168	3.70 %	29,800,946	3.76 %	△121,778	△0.41 %
	093		식품의약안전	1,126,531	0.14 %	1,126,531	0.14 %	0	0.00 %
100		농림해양수산		19,535,281	2.44 %	19,232,364	2.43 %	302,917	1.58 %
	101		농업ㆍ농촌	13,721,734	1.71 %	13,414,768	1.69 %	306,966	2.29 %

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
	102		임업ㆍ산촌	5,813,547	0.73 %	5,817,596	0.73 %	△4,049	△0.07 %
110		산업ㆍ중소기업및에너지		9,013,301	1.12 %	8,857,731	1.12 %	155,570	1.76 %
	114		산업진흥ㆍ고도화	9,013,301	1.12 %	8,857,731	1.12 %	155,570	1.76 %
120		교통및물류		29,134,795	3.64 %	30,745,444	3.88 %	△1,610,649	△5.24 %
	121		도로	18,195,606	2.27 %	17,335,606	2.19 %	860,000	4.96 %
	126		대중교통ㆍ물류등기타	10,939,189	1.37 %	13,409,838	1.69 %	△2,470,649	△18.42 %
140		국토및지역개발		39,678,639	4.95 %	39,744,774	5.02 %	△66,135	△0.17 %
	141		수자원	9,876,349	1.23 %	9,616,349	1.21 %	260,000	2.70 %
	142		지역및도시	29,802,290	3.72 %	30,128,425	3.80 %	△326,135	△1.08 %
150		과학기술		463,764	0.06 %	485,478	0.06 %	△21,714	△4.47 %
	153		과학기술일반	463,764	0.06 %	485,478	0.06 %	△21,714	△4.47 %
160		예비비		14,683,111	1.83 %	12,095,260	1.53 %	2,587,851	21.40 %
	161		예비비	14,683,111	1.83 %	12,095,260	1.53 %	2,587,851	21.40 %
900		기타		96,117,979	12.00 %	98,582,184	12.45 %	△2,464,205	△2.50 %
	901		기타	96,117,979	12.00 %	98,582,184	12.45 %	△2,464,205	△2.50 %

【성질별】

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				801,277,283	100.00%	791,823,573	100.00%	9,453,710	1.19%
100		인건비		83,245,658	10.39%	85,528,969	10.80%	△2,283,311	△2.67%
	101		인건비	83,245,658	10.39%	85,528,969	10.80%	△2,283,311	△2.67%
200		물건비		40,864,097	5.10%	41,057,468	5.19%	△193,371	△0.47%
	201		일반운영비	32,409,436	4.04%	32,554,886	4.11%	△145,450	△0.45%
	202		여비	1,356,620	0.17%	1,411,920	0.18%	△55,300	△3.92%
	203		업무추진비	690,103	0.09%	690,103	0.09%	0	0.00%
	204		직무수행경비	2,698,695	0.34%	2,698,695	0.34%	0	0.00%
	205		의회비	1,067,514	0.13%	1,067,514	0.13%	0	0.00%
	206		재료비	2,170,599	0.27%	2,150,220	0.27%	20,379	0.95%
	207		연구개발비	471,130	0.06%	484,130	0.06%	△13,000	△2.69%
300		경상이전		529,308,659	66.06%	527,395,040	66.61%	1,913,619	0.36%
	301		일반보전금	335,971,628	41.93%	331,287,017	41.84%	4,684,611	1.41%
	302		이주및재해보상금	356,558	0.04%	251,950	0.03%	104,608	41.52%
	303		포상금	3,335,212	0.42%	3,335,212	0.42%	0	0.00%
	304		연금부담금등	16,978,570	2.12%	17,152,600	2.17%	△174,030	△1.01%
	305		배상금등	124,701	0.02%	124,701	0.02%	0	0.00%
	306		출연금	316,389	0.04%	316,389	0.04%	0	0.00%
	307		민간이전	144,793,294	18.07%	147,347,840	18.61%	△2,554,546	△1.73%
	308		자치단체등이전	27,430,707	3.42%	27,577,731	3.48%	△147,024	△0.53%
	309		전출금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
	310		국외이전	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
400		자본지출		83,990,519	10.48%	82,773,392	10.45%	1,217,127	1.47%
	401		시설비및부대비	74,105,980	9.25%	73,015,348	9.22%	1,090,632	1.49%
	402		민간자본이전	4,812,395	0.60%	4,786,167	0.60%	26,228	0.55%
	403		자치단체등자본이전	712,335	0.09%	728,518	0.09%	△16,183	△2.22%
	405		자산취득비	4,199,809	0.52%	4,183,359	0.53%	16,450	0.39%
700		내부거래		15,639,301	1.95%	9,904,549	1.25%	5,734,752	57.90%
	701		기타회계등전출금	3,400,081	0.42%	3,665,329	0.46%	△265,248	△7.24%
	702		기금전출금	12,239,220	1.53%	6,239,220	0.79%	6,000,000	96.17%
800		예비비및기타		48,229,049	6.02%	45,164,155	5.70%	3,064,894	6.79%
	801		예비비	14,683,111	1.83%	12,095,260	1.53%	2,587,851	21.40%

(단위 : 천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
	802	반환금기타	33,545,938	4.19%	33,068,895	4.18%	477,043	1.44%

□ 특별회계 세입예산(안)

(단위 : 천원)

장․관․항						예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
총 계						10,898,966	100.00%	11,018,106	100.00%	△119,140	△1.08%
200			세외수입			4,464,447	40.96%	4,271,259	38.77%	193,188	4.52%
	210			경상적세외수입		137,302	1.26%	309,780	2.81%	△172,478	△55.68%
		211			재산임대수입	30,880	0.28%	139,300	1.26%	△108,420	△77.83%
		215			징수교부금수입	64,197	0.59%	105,108	0.95%	△40,911	△38.92%
		216			이자수입	42,225	0.39%	65,372	0.59%	△23,147	△35.41%
	220			임시적세외수입		860,479	7.90%	880,479	7.99%	△20,000	△2.27%
		223			보조금반환수입	97,059	0.89%	97,059	0.88%	0	0.00%
		224			기타수입	51,920	0.48%	71,920	0.65%	△20,000	△27.81%
		225			지난년도수입	711,500	6.53%	711,500	6.46%	0	0.00%
	230			지방행정제재ㆍ부과금		3,466,666	31.81%	3,081,000	27.96%	385,666	12.52%
		234			과태료	3,415,666	31.34%	3,030,000	27.50%	385,666	12.73%
		236			부담금	51,000	0.47%	51,000	0.46%	0	0.00%
300			지방교부세			70,000	0.64%	70,000	0.64%	0	0.00%
	310			지방교부세		70,000	0.64%	70,000	0.64%	0	0.00%
		311			지방교부세	70,000	0.64%	70,000	0.64%	0	0.00%
500			보조금			1,505,532	13.81%	1,575,532	14.30%	△70,000	△4.44%
	510			국고보조금등		482,065	4.42%	538,065	4.88%	△56,000	△10.41%
		511			국고보조금등	482,065	4.42%	538,065	4.88%	△56,000	△10.41%
	520			시ㆍ도비보조금등		1,023,467	9.39%	1,037,467	9.42%	△14,000	△1.35%
		521			시ㆍ도비보조금등	1,023,467	9.39%	1,037,467	9.42%	△14,000	△1.35%
700			보전수입등및내부거래			4,858,987	44.58%	5,101,315	46.30%	△242,328	△4.75%
	710			보전수입등		1,435,864	13.17%	1,412,944	12.82%	22,920	1.62%
		711			잉여금	1,346,396	12.35%	1,346,396	12.22%	0	0.00%
		712			전년도이월금	64,406	0.59%	41,486	0.38%	22,920	55.25%
		715			보조금등반환금	25,062	0.23%	25,062	0.23%	0	0.00%
	720			내부거래		3,423,123	31.41%	3,688,371	33.48%	△265,248	△7.19%
		721			전입금	3,400,081	31.20%	3,665,329	33.27%	△265,248	△7.24%
		722			예탁금및예수금	23,042	0.21%	23,042	0.21%	0	0.00%

□ 특별회계 세출예산(안)

(단위 : 천원)

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				10,898,966	100.00%	11,018,106	100.00%	△119,140	△1.08%
100		인건비		2,067,294	18.97%	2,067,294	18.76%	0	0.00%
	101		인건비	2,067,294	18.97%	2,067,294	18.76%	0	0.00%
200		물건비		2,703,801	24.81%	2,825,664	25.65%	△121,863	△4.31%
	201		일반운영비	2,615,435	24.00%	2,739,938	24.87%	△124,503	△4.54%
	202		여비	22,582	0.21%	22,582	0.20%	0	0.00%
	203		업무추진비	5,800	0.05%	5,800	0.05%	0	0.00%
	204		직무수행경비	44,640	0.41%	42,000	0.38%	2,640	6.29%
	206		재료비	15,344	0.14%	15,344	0.14%	0	0.00%
300		경상이전		2,918,799	26.78%	3,137,205	28.47%	△218,406	△6.96%
	301		일반보전금	160,327	1.47%	175,380	1.59%	△15,053	△8.58%
	303		포상금	3,000	0.03%	3,000	0.03%	0	0.00%
	307		민간이전	2,755,472	25.28%	2,958,825	26.85%	△203,353	△6.87%
400		자본지출		1,764,629	16.19%	1,764,779	16.02%	△150	△0.01%
	401		시설비및부대비	1,467,850	13.47%	1,468,000	13.32%	△150	△0.01%
	402		민간자본이전	120,000	1.10%	120,000	1.09%	0	0.00%
	405		자산취득비	176,779	1.62%	176,779	1.60%	0	0.00%
700		내부거래		982,807	9.02%	982,807	8.92%	0	0.00%
	702		기금전출금	982,807	9.02%	982,807	8.92%	0	0.00%
800		예비비및기타		461,636	4.24%	240,357	2.18%	221,279	92.06%
	801		예비비	24,473	0.22%	28,673	0.26%	△4,200	△14.65%
	802		반환금기타	437,163	4.01%	211,684	1.92%	225,479	106.52%