【 2024~2028 】

중기기본인력운용계획

	대전광역시 유성구
	(기 획 실)

	목 차

Ⅰ. 인력운용계획 개요	1

Ⅱ. 중기인력운용 전망

1. 행정여건 전망	2

2. 인력운용 기본방침	3

Ⅲ. 정원관리 기관별, 직종별ㆍ직급별 인력운용계획

1. 정원관리 기관별	4

2. 직종․직급별	4

Ⅳ. 기능별 인력 증ㆍ감 현황	4

Ⅴ. 인건비 현황	5

Ⅵ. 향후 민간위탁 계획	7

Ⅰ		인력운용계획 개요

□ 개요

❍ (수립근거) 지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정

❍ (수립목적) 대내외 행정환경 변화에 따른 중장기적 행정수요를 예측하고 이에 따른 합리적이고 균형있는 인력운용 도모

❍ (계획기간) 2024년 ~ 2028년 / 5개년

□ 주요내용

❍ 정원관리 기관별․직급별 인력 배치계획

❍ 신규인력 증원․감축분야 및 세부내용

❍ 인건비 관련 비용 현황 및 추계 등

□ 수립방향

❍ 자율적이고 책임있는 기구 및 정원 관리

- 정부의 지방인력 관리 방향에 따라 유연하고 효율적인 조직 운영

❍ 지방중기재정계획의 자원배분방향을 감안하여 중·장기적인 관점에서 기능과 인력을 조정

□ 수립절차

Ⅱ		중기인력운용 전망

□ 행정여건 전망

❍ 지역여건

- 유성은 첨단과학의 중심인 대덕연구개발특구가 있어 4차 산업 혁명 및 디지털 혁신을 선도할 수 있는 인적․물적 자원이 풍부한 과학도시

* 제5차 국토종합계획 상 대전은 4차산업혁명 선도 첨단과학기술도시, 기초과학분야 육성을 위한 국제과학비즈니스벨트 조성사업 추진 중

- 대덕연구개발특구 소재에 따른 과학 및 기술서비스업의 산업 특화도가 높고, KAIST, 충남대 등 다수 대학이 위치하여 산･학･연 클러스터 형성 용이

- 도안2․3단계, 학하지구, 탑립·전민지구, 신동․둔곡지구 등 대규모 개발사업이 진행되고 있으며, 신세계 아트 사이언스 등 대규모 점포가 입지

- 청년 및 1인가구의 비율이 타 지역에 비해 상대적으로 높은 젊은 도시이며, 경제적 여유가 있는 고학력 전문직, 삶의 만족도가 상대적으로 높은 주민구성으로 생활환경 인프라에 대한 행정수요가 크고, 주민자치회 및 자치분권 특별회계 등 참여와 공동체문화가 활성화

- 주거 및 문화여가 등 정주여건이 우수한 도시 인프라를 갖추고 있어 인접 세종시와 동반성장을 통해 인구 40만 중심도시로 지속 성장할 것으로 전망되나, 인구 증가세는 다소 둔화

* (’12년) 306,312명 → (’16년) 343,222명 → (’23. 10. 31.) 365,082명

❍ 행정수요변화 예측

- 사회구조의 급격한 변화로 어려움을 겪는 취약계층에 대한 통합적인 돌봄서비스 및 보편적 복지정책 추진에 따른 업무량 증가

- 지속적인 도시개발에 따른 공원, 녹지, 도로, 청소 등 도시 기반시설 관리 행정수요의 증가

- 코로나 19 이후 비대면 온라인행정, 디지털 행정혁신의 일상화가 요구되며, 급격한 행정서비스 변화에 적응할 수 있는 디지털 포용 정책 필요

- 엔데믹 시대 뉴노멀 사회 트렌드에 부합하는 정책 마련 필요

- 인구 증가 및 행정수요 대응을 위해 행정복지센터 신축과 생활SOC 사업 추진 등 공공인프라 확충으로 행정 서비스 질 개선과 주민생활․문화 거점 복합공간 활용 기대

□ 인력운용 기본방침

❍ (기준인력) 정부의 기준인력 동결 방침에 따른 증원 여력이 부족한 상황으로 기준인력 기준 및 범위에 입각한 건전한 정원관리를 추진하되, 장기적으로 인구증가 및 지속적인 도시개발로 인한 행정수요에 걸맞은 기준인건비 확보 지속 노력

❍ (인력 재배치) 신규 수요는 쇠퇴분야 발굴, 유사기능 통합추진 등 감축 가능한 분야의 인력을 활용하는 재배치 전략 중심으로 대응

❍ (민간위탁 적극 활용) 공공시설 신축 등에 따른 신규 발생 업무는 민간위탁을 최우선적으로 고려하여 추진

❍ (향후 5년간 인력 운용) 정원 변동없이 2023년 수준으로 동결

Ⅲ		정원관리 기관별, 직종･직급별 인력운용계획

□ 정원관리 기관별

(단위 : 명)

구 분	2022. 12. 31.	2023년		2024년		2025년		2026년		2027년		2028년
		정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
합 계	922	933	+11	933	-	933	-	933	-	933	-	933	-
집행기관	900	905	+5	905	-	905	-	905	-	905	-	905	-
의 회 사무기구	22	28	+6	28	-	28	-	28	-	28	-	28	-

□ 직종․직급별

(단위 : 명)

구 분		2022. 12. 31.	2023년		2024년		2025년		2026년		2027년		2028년
			정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
계		922	933	+11	933	-	933	-	933	-	933	-	933	-
정 무 직		1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
일반직	소 계	918	929	+11	929	-	929	-	929	-	929	-	929	-
	5급이상	62	62	-	62	-	62	-	62	-	62	-	62	-
	6급이하	856	867	+11	867	-	867	-	867	-	867	-	867	-
별정직	소 계	3	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
	6급상당 이하	3	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-

Ⅳ		기능별 인력 증감 현황

'2024~2028년 인력 증감 내역 없음'

Ⅴ		인건비 현황

□ 인건비예산액 현황

(단위 : 천원)

인건비 예산항목				2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감
계				94,947,152	101,991,139	+7,043,987
계	인건비	인건비		72,691,355	82,238,919	+9,547,564
	(100)		보수	52,588,482	61,968,778	+9,380,296
			기타직보수	6,368,506	6,698,525	+330,019
			무기계약근로자	13,734,367	13,571,616	△162,751
	물건비	직무수행경비		2,125,215	0	△2,125,215
	(200)		직급보조비	2,125,215	0	△2,125,215
	이전경비	포상금		3,152,012	0	△3,152,012
	(300)		성과상여금	3,152,012	0	△3,152,012
		연금부담금등		16,978,570	19,752,220	+2,773,650
			연금부담금	12,758,244	15,060,663	+2,302,419
			국민건강보험금	2,502,217	2,683,669	+181,452
			공무직근로자 고용보험료부담금등	1,718,109	2,007,888	+289,779
일반 회계	소 계			93,044,488	100,089,522	+7,045,034
	인건비	인건비		70,821,931	80,337,302	+9,515,371
	(100)		보수	51,636,882	61,011,033	+9,374,151
			기타직보수	5,490,329	5,798,521	+308,192
			무기계약근로자	13,694,720	13,527,748	△166,972
	물건비	직무수행경비		2,091,975	0	△2,091,975
	(200)		직급보조비	2,091,975	0	△2,091,975
	이전경비	포상금		3,152,012	0	△3,152,012
	(300)		성과상여금	3,152,012	0	△3,152,012
		연금부담금등		16,978,570	19,752,220	+2,773,650
			연금부담금	12,758,244	15,060,663	+2,302,419
			국민건강보험금	2,502,217	2,683,669	+181,452
			공무직근로자 고용보험료부담금등	1,718,109	2,007,888	+289,779
특별 회계	소 계			1,902,664	1,901,617	△1,047
	인건비	인건비		1,869,424	1,901,617	+32,193
	(100)		보수	951,600	957,745	+6,145
			기타직보수	878,177	900,004	+21,827
			무기계약근로자	39,647	43,868	+4,221
	물건비	직무수행경비		33,240	0	△33,240
	(200)		직급보조비	33,240	0	△33,240
	이전경비	포상금		0	0
	(300)		성과상여금	0	0
		연금부담금등		0	0
			연금부담금	0	0
			국민건강보험금	0	0
			공무직근로자 고용보험료부담금등	0	0

※ 2023년도 최종예산액, 2024년도 본예산 편성액 / 2024년 직급보조비 및 상과상여금은 인건비로 통합 편성

□ 세입 및 인건비 추계

(단위: 백만원)

구 분		2022.12.31.	2023년		2024년		2025년		2026년		2027년		2028년
			금 액	증 감	금 액	증감	금 액	증 감	금 액	증 감	금 액	증 감	금 액	증 감
일반·특별 순계세입 규모(A)		291,249	232,229	△59,020	235,016	+2,787	237,836	+2,820	240,690	+2,854	243,578	+2,888	246,501	+2,923
자체수입	계(B)	187,946	193,412	+5,466	199,014	+5,602	203,361	+4,347	208,770	+5,409	203,585	△5,185	210,814	+7,229
	지방세(C)	156,383	168,388	+12,005	157,413	△10,975	160,752	+3,339	165,119	+4,367	158,828	△6,291	164,957	+6,129
	세외수입(D')	31,563	25,024	△6,539	41,601	+16,577	42,609	+1,008	43,651	+1,042	44,757	+1,106	45,857	+1,100
	지방채(E')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기준인건비 편성액( F )		89,174	94,947	+5,773	101,991	+7,044	109,568	+7,577	117,719	+8,151	126,487	+8,768	135,919	+9,432
비율	F / A	30.6%	40.9%		43.4%		46.1%		48.9%		51.9%		55.1%
	F / B	47.4%	49.1%		51.2%		53.9%		56.4%		62.1%		64.5%
	F / C	57%	56.4%		64.8%		68.2%		71.3%		79.6%		82.4%
기준인건비 기준액(G)		80,980	81,720	+740	84,218	+2,498
비율	G / A	27.8%	35.2%		35.8%
	G / B	43.1%	42.3%		42.3%
	G / C	51.8%	48.5%		53.5%
일반회계 순계세입 규모 (A')		286,232	227,417	△58,815	230,146	+2,729	232,908	+2,762	235,703	+2,795	238,531	+2,828	241,393	+2,862
자체수입	계(B')	184,196	189,417	+5,221	194,561	+5,144	198,644	+4,083	203,766	+5,122	198,272	△5,494	205,171	+6,899
	지방세(C)	156,383	168,388	+12,005	157,413	△10,975	160,752	+3,339	165,119	+4,367	158,828	△6,291	164,957	+6,129
	세외수입(D')	27,813	21,029	△6,784	37,148	+16,119	37,892	+744	38,647	+755	39,444	+797	40,214	+770
	지방채(E')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기준인건비 편성액 ( F ')		87,281	93,045	+5,764	100,089	+7,044	107,666	+7,577	115,817	+8,151	124,585	+8,768	134,017	+9,432
비율	F' / A'	30.5%	40.9%		43.5%		46.2%		49.1%		52.2%		55.5%
	F' / B'	47.4%	49.1%		51.4%		54.2%		56.8%		62.8%		65.3%
	F' / C'	55.8%	55.3%		63.6%		67%		70.1%		78.4%		81.2%
특별회계 순계세입 규모(A")		5,017	4,812	△205	4,870	+58	4,928	+58	4,987	+59	5,047	+60	5,108	+61
자체수입	계(B'')	3,750	3,995	+245	4,453	+458	4,717	+264	5,004	+287	5,313	+309	5,643	+330
	지방세(C")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입(D")	3,750	3,995	+245	4,453	+458	4,717	+264	5,004	+287	5,313	+309	5,643	+330
	지방채(E")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기준인건비 편성액(F'')		1,893	1,902	+9	1,902	0	1,902	0	1,902	0	1,902	0	1,902	0
비율	F''/ A''	37.7%	39.5%		39.1%		38.6%		38.1%		37.7%		37.2%
	F''/ B''	50.5%	47.6%		42.7%		40.3%		38%		35.8%		33.7%
	F''/ C''

Ⅵ		향후 민간위탁 계획

계획연도	시설‧사업명	사업비 (백만원)	규 모 (시설규모, 사업량 등)	예상인력 (명)
2024	국․공립어린이집	490	○ 국공립어린이집 신규위탁 4개소	40
2024	반다비체육관	미정	○ 시설규모 : 3,581.64㎡ / 지하2층~지상2층 (수영장, 소규모체육관, 운동처방실 등)	10
2024	가로등 현수기 운영·관리업무	-	○ 대상구간: 관내 23구간 (약 1,400기) ○ 위탁내용 - 가로등 현수기 신청접수 및 수수료 등 징수 - 가로등 현수기 게첩·철거, 불법광고물(현수기) 모니터 활동 ※위탁비 없음 (대행수수료 대체)	미정
2024~2026	다함께돌봄센터	미정	○ 사업규모 : 24년 1개소, 25년 이후 500세대 공동주택 의무설치(‘25년 3개소, ’26년 1개소 예정) ○ 위탁업무 : 다함께돌봄센터 관리 및 운영 전반 - 지역 아동을 대상으로 하는 돌봄서비스 제공 - 돌봄 프로그램 운영·개발 및 제공 - 종사자 채용·관리 및 센터 내 수탁재산 유지 관리 등 센터 운영 관련 전반	센터별 각 2명
2026	온천문화체험관	미정	○ 시설규모 : 4,700㎡ / 지하1층~지상2층 (여행안내소, 전시공연장, 온천수체험시설 등)	미정
2027	진잠사회복지관	미정	○ 시설규모 : 3,100㎡ / 지상1층~지상4층 (프로그램실, 강당, 식당, 사무실 등)	미정
2027	노은3동사회복지관	미정	○ 시설규모 : 2,746㎡ / 지상1층~지상3층 (프로그램실, 강당, 식당, 사무실 등)	미정