심 사 보 고 서

Ⅰ. 심사안건

2026년도 예산안

Ⅱ. 심사경과

1. 제   출  자 : 유성구청장

2. 제 출 일 자 : 2025. 11. 21.

3. 회 부 일 자 : 2025. 12. 11.

4. 상 정 일 자 : 제282회 유성구의회 정례회

○ 제2차 예결특위(2025. 12. 15.) : 상정․검토보고․심사

― 질의․답변(의회운영위원회, 행정자치위원회 소관)

○ 제3차 예결특위(2025. 12. 16.) : 상정․검토보고․심사

― 질의․답변(행정자치위원회, 사회도시위원회 소관)

○ 제4차 예결특위(2025. 12. 17.) : 상정․검토보고․심사

― 질의․답변(사회도시위원회 소관)

○ 제5차 예결특위(2025. 12. 18.) : 상정․심사․의결

Ⅲ. 제안설명 요지(총괄 제안설명자 : 기획재정국장 이영길)

□생   략□

Ⅳ. 검토보고 요지(전문위원 김용국)

Ⅰ. 총  괄

□ 유성구 예산안 규모

○ 2026년도 유성구 예산안 총규모는

- 8,283억 3,142만 6천원으로 전년도 예산액 7,916억 7,092만 8천원 대비 4.63%인 360억 6,049만 8천원이 증가하였음.

○ 회계별로는

- (일반회계) 8,217억 9,296만 3천원으로 전년도 예산액 7,848억 6,815만 6천원 대비 4.70%인 369억 2,480만 7천원이 증가 되었고,

- (특별회계) 65억 3,846만 3천원으로 전년도 예산액 68억 277만 2천원 대비 △3.89%인 2억 6,430만 9천원이 감소하였음.

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액(A)	전년도 예산액	비교증감
					증감률(%)
합 계		828,331,426	791,670,928	36,660,498	4.63
일 반 회 계		821,792,963	784,868,156	36,924,807	4.70
특 별 회 계		6,538,463	6,802,772	△264,309	△3.89
	의료급여기금특별회계	69,491	79,767	△10,276	△12.88
	발전소주변지역지원사업 특별회계	662,270	600,710	61,560	10.25
	주차장특별회계	5,707,088	6,025,721	△318,633	△5.29
	지하수관리특별회계	99,614	96,574	3,040	3.15

Ⅱ. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분 과목별		예산액		전년도 예산액		비교증감
			구성비 (%)		구성비 (%)		증감율 (%)
총 계		821,792,963	100.00	784,868,156	100.00	36,924,807	4.70
자체수입		203,108,643	24.72	201,910,940	25.72	1,197,703	0.59
	지 방 세	165,568,000	20.15	161,703,000	20.60	3,865,000	2.39
	세 외 수 입	37,540,643	4.57	40,207,940	5.12	△2,667,297	△6.63
의존수입		587,684,320	71.51	543,957,216	69.3	43,727,104	8.04
	지방교부세	16,838,000	2.05	16,500,000	2.10	338,000	2.05
	조정교부금등	30,648,000	3.73	28,640,000	3.65	2,008,000	7.01
	보 조 금	540,198,320	65.73	498,817,216	63.55	41,381,104	8.30
보전수입 등 및 내부거래		31,000,000	3.77	39,000,000	4.97	△8,000,000	△20.51
	보전수입등	18,000,000	2.19	20,000,000	2.55	△2,000,000	△10.00
	내부거래	13,000,000	1.58	19,000,000	2.42	△6,000,000	△31.58

□ 세출예산

가. 성질별

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (a)		전년도예산액 (b)		비교증감 (a-b)
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
계	821,792,963	100.00	784,868,156	100.00	36,924,807	4.70
인건비	96,382,818	11.73	97,982,580	12.48	△1,599,762	△1.63
물건비	44,277,728	5.39	46,125,907	5.88	△1,848,179	△4.01
경상이전	628,161,597	76.44	582,245,409	74.18	45,916,188	7.89
자본지출	46,435,640	5.65	51,145,684	6.52	△4,710,044	△9.21
내부거래	1,567,930	0.19	1,494,342	0.19	73,588	4.92
예비비 및 기타	4,967,250	0.60	5,874,234	0.75	△906,984	△15.44

나. 기능별

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (a)		전년도예산액 (b)		비교증감 (a-b)
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
계	821,792,963	100.00	784,868,156	100.00	36,924,807	4.70
일반공공행정	30,410,232	3.70	31,950,659	4.07	△1,540,427	△4.82
공공질서 및 안전	2,627,770	0.32	3,349,430	0.43	△721,660	△21.55
교육	2,651,888	0.32	2,590,598	0.33	61,290	2.37
문화 및 관광	21,279,104	2.59	16,609,712	2.12	4,669,392	28.11
환경	30,285,344	3.69	26,186,243	3.34	4,099,101	15.65
사회복지	514,754,169	62.64	482,792,013	61.51	31,962,156	6.62
보건	31,826,902	3.87	26,399,292	3.36	5,427,610	20.56
농림해양수산	20,790,016	2.53	22,371,584	2.85	△1,581,568	△7.07
산업ㆍ중소기업및에너지	6,260,939	0.76	3,828,518	0.49	2,432,421	63.53
교통및물류	16,405,209	2.00	20,208,111	2.57	△3,802,902	△18.82
국토 및 지역개발	34,134,678	4.15	34,585,161	4.41	△450,483	△1.30
과 학 기 술	241,036	0.03	297,776	0.04	△56,740	△19.05
예비비	4,967,250	0.60	5,874,234	0.75	△906,984	△15.44
기타	105,158,426	12.80	107,824,825	13.74	△2,666,399	△2.47

Ⅲ. 기타 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분 과목별		예산액 (a)		전년도 예산액 (b)		비교증감 (a-b)
			구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
총 계		6,538,463	100.00	6,802,772	100.00	△264,309	△3.89
세외수입		5,487,733	83.93	5,837,540	85.81	△349,807	△5.99
	경상적 세외수입	249,257	3.81	273,572	4.02	△24,315	△8.89
	임시적 세외수입	2,544	0.04	2,544	0.04	0	0.00
	지방행정제재ㆍ부담금	4,464,632	68.28	4,858,424	71.42	△393,792	△8.11
	지난연도 수입	771,300	11.80	703,000	10.33	68,300	9.72
보조금		1,019,230	15.59	925,460	13.60	93,770	10.13
	국고보조금등	599,116	9.16	555,868	8.17	43,248	7.78
	시도비보조금등	420,114	6.43	369,592	5.43	50,522	13.67
보전수입등 및내부거래		31,500	0.48	39,772	0.58	△8,272	△20.80

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (a)		전년도 예산액 (b)		비교증감 (a-b)
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
계	6,538,463	100.00	6,802,772	100.00	△264,309	△3.89
인건비	2,011,013	30.76	2,173,157	31.95	△162,144	△7.46
물건비	1,655,433	25.32	1,668,166	24.52	△12,733	△0.76
경상이전	649,470	9.93	588,390	8.65	61,080	10.38
자본지출	931,460	14.25	868,141	12.76	63,319	7.29
내부거래	1,242,086	19.00	1,444,000	21.23	△201,914	△13.98
예비비및기타	49,001	0.75	60,918	0.90	△11,917	△19.56

Ⅳ. 검토내역

□ 재원별 현황

(단위 : 백만원, %)

회계별	세 목	예산(안)	전년도 예산액	비교증감		비 고
				금 액	증감률
합 계		828,331	791,671	36,660	4.63
일 반 회 계	소 계	821,793	784,868	36,925	4.70
	지 방 세	165,568	161,703	3,865	2.39	등록면허세 123 주민세 133 재산세 4,000 지방소비세 △491 지난연도수입 100
	세 외 수 입	37,541	40,208	△2,667	△6.63	경상적 979 임시적 △3,952 행정제재‧부과금 305
	지방교부세	16,838	16,500	338	2.05	부동산교부세 338
	조정교부금	30,648	28,640	2,008	7.01	일반조정교부금 2,000
	국·시비보조금	540,198	498,817	41,381	8.30	국비 28,848 시비 12,533
	보전수입 등 및 내부거래	31,000	39,000	△8,000	△20.51	순세계잉여금 △2,000 기금전입금 △6,000
특 별 회 계	소 계	6,538	6,803	△264	△3.89
	세 외 수 입	5,488	5,838	△350	△5.99	경상적 △24 행정제재‧부과금 △394 지난연도수입 68
	국·시비보조금	1,019	925	94	10.13	국비 43 시비 51
	보전수입 등 및 내부거래	32	40	△8	△20.80

□ 주요 자체사업 현황

(단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 내 용	반영예산	비 고
1	홍보과	행정용컴퓨터 및 전산장비 교체	570,376	컴퓨터(200대), 내구연한 경과 시스템 교체(네트워크스위치) 등 4종
2	세정과	지방세 시스템 위탁사업비(3종)	32,087	(신규) 지방세 개인정보영향평가, 재해복구, 위택스확대 위탁사업
3	운영지원과	KDI 국제정책대학원 위탁교육	43,700	KDI 국제정책대학원 위탁교육
4	마을자치과	자원봉사센터 임시사무실 조성	290,000	(신규) 장대B지구 개발에 따른 임시 사무실 임차료 및 시설비
5	마을자치과	주민등록증 제작	170,040	(증) 주민등록증 제작 단가 상승(IC)
6	마을자치과	지방선거 운영	2,354,903	(증) 제9회 전국동시지방선거 자치단체 부담금
7	마을자치과	마을 커뮤니티 공간(장대오장) 임시이전	120,000	(신규) 장대B지구 개발에 따른 장대오장 임시이전 리모델링
8	마을자치과	궁동 마을커뮤니티 센터 운영비	46,425	(신규) 궁동 마을커뮤니티센터 개소에 따른 운영비
9	회계과	구청사 대강당 노후시설 개선	42,000	(신규) 지하대강당 시설개선 설계비
10	민원여권과	무인 민원발급기 장애인 접근성 강화 및 업데이트	43,450	(신규) 장애인 접근 개선장비 설치 및 윈도우보안위험 해소
11	민원여권과	통합순번대기시스템 등 자산취득	49,490	(신규) 통합순번대기시스템, 무인 민원발급기 PC, 신분증확인단말기, 기록관항온항습기
12	일자리정책과	유성형 공공일자리	1,150,958	3개분야(디지털, 돌봄, 마을) 77명
13	일자리정책과	소상공인 특례보증지원	862,800	(신규) 신용보증재단 출연금(3억), (증) 특례보증 이차보전금 및 수수료 등
14	일자리정책과	소상공인 경영회복지원	646,800	(신규) 소상공인 지원 업체당 30만원 구비부담분(20%)
15	일자리정책과	청년지원센터 운영	121,117	(신규) 궁동 청년지원센터 개소에 따른 운영비, 자산취득비, 홈페이지구축, 용역비 등

16	문화관광체육과	공공체육시설 민간위탁	904,995	(감) 진잠및구즉(3.3억), 반다비(5.7억)
17	교육과학과	청소년시설 운영	2,450,582	청소년수련관(13.6억), 장대문화 의집(2.7억), 구즉문화의집(3.3억), 미래교육지원센터(4.9억)
18	교육과학과	장대 청소년 문화의집 임시이전	380,000	(신규) 장대B지구 개발에 따른 청소년 문화의 집 임시이전 및 리모델링비
19	지역산업과	농업생산기반시설 긴급보수	500,000	(증) 농업생산기반시설 수해복구
20	사회돌봄과	행복누리재단 운영비	409,136	(증) 복지부 직원 1명 추가채용
21	사회돌봄과	보훈예우 수당	534,240	(증) 30,000원*1,484인 시비별도
22	노인장애인과	스마트경로당 유지보수	203,546	(증) 스마트경로당 유지보수 등
23	아동복지과	방과 후 스마트돌봄	434,355	(신규) 스마트돌봄 운영비 및 관리비 등
24	아동복지과	어린이집 담임교사 4대보험료 지원	291,600	(신규) 민간, 가정어린이집 담임교사 보험료 지원 30,000원*810인*12월
25	청소행정과	생활음식물폐기물 수집운반 등	9,379,708	(증) 폐기물 수집운반(83억), 반입 수수료(6.8억), 부담금(3.5억) 등
26	청소행정과	부적정 처리 폐기물 행정대집행	179,876	(신규) 탑립동 불법폐기물 행정 대집행 비용 (국비 70% 별도지원 요청)
27	청소행정과	가로청소 민간대행 등	1,349,549	(증) 신동,둔곡(2억), 도안(11.5억)
28	청소행정과	압축청소 차량 구입	165,000	(신규) 압축청소차 1대 대체취득
29	청소행정과	음식물류 폐기물 처리	2,108,589	(증) 음식물류 폐기물 민간처리대행(16.3억), 공공처리(4.8억)
30	청소행정과	재활용품 수집운반 처리대행 등	6,146,977	(증) 상반기(30.8억), 하반기(30.7억)
31	청소행정과	재활용품 무인회수기기 운영	91,808	(신규) 무인회수기 유지관리비 등

32	공원과	도시공원 잔디관리	1,750,000	(증) 둔곡신동 등 관리대상 공원 추가, 일반관리비 증가 및 인건비 증가 반영
33	공원과	물놀이장	458,000	(증) 기간연장에 따른 사업비 증액
34	녹지산림과	양묘장 관리	917,317	(증) 양묘장 비닐하우스 교체 및 트랙터 대체구입 등
35	녹지산림과	목재문화지원센터 운영	68,329	(신규) 목공체험실 및 목재체험 놀이 공간 운영(청소년수련관 내) / 기간제 1인, 재료비 등
36	녹지산림과	야영장 민간위탁금	609,000	(증) 하기숲캠핑장(1.9억), 성북동숲속야영장(4.2억)
37	건설과	도로제설용역	250,000	(신규) 설해예방 제설 민간위탁 (~3월), 하반기 제설 추경(1추) 별도 편성
38	건설과	주민편익 도로개설	570,000	자운동 22-59번지 일원 도로개설 (2.7억) 등
39	공동주택과	제3종시설물 실태조사용역	121,741	(증) 294개 공동주택 실태조사
40	건강정책과	남부권 건강생활지원센터 확충	159,300	(신규) 리모델링비(1.6억) 등
41	건강정책과	북부권 건강생활지원센터 운영	155,765	(신규) 자산취득비(0.9억) 및 운영비
42	도서관운영과	자동대출반납기 및 장애인 접근성 강화모듈 구입	79,700	(신규) 대출반납기 2대(노은, 구암), 장애인 접근성강화모듈(11대)
43	의회사무국	회의실 영상 음향 시설 개선	130,000	(신규) 본회의장, 상임위실 마이크 등 시설 개선
44	노은2동	승강기 교체	97,000	(신규) 노후 승강기 교체

주요 보조사업 현황

(단위 : 천원)

연번	부 서 명	사 업 명	반영예산	비 고
1	사회돌봄과	대전형 양육 기본수당(시비)	17,800,200	[시 100%] 아동연령에 따라(0개월~35개월) 36개월 동안 차등 지급(매월)
2	노인장애인과	노인사회활동 지원(국비)	17,392,132	[국 50% : 시 50%] 노인의 소득 창출 및 사회참여 기회제공을 위한 노인일자리(3,803인) *구비 추가분 1.2억원
3	노인장애인과	기초연금 지급(국비)	90,997,256	[국 70% : 시 18% : 구 12%] 65세 이상 소득인정액 선정기준 이하 노인 기초연금 지원
4	노인장애인과	장애인활동 지원(국비)	28,217,266	[국 70% : 시 30% ] 일상생활 어려운 장애인 활동지원 급여 지원
5	생활보장과	생계급여(국비)	41,091,111	[국 90% : 시 7% : 구 3%] 기초생계급여 수급자 가구 생계급여 지원을 통한 최저생활 보장
6	생활보장과	주거급여 지원(국비)	16,941,971	[국 90% : 시 7% : 구 3%] 수급자 주거비용(임대료 등) 지원
7	아동복지과	아동수당 급여(국비)	32,237,395	[국 80% : 시 14% : 구 6%] 0~9세 미만 아동 수당 월별 지급
8	아동복지과	영유아보육료(국비)	52,409,298	[국 75% : 시 17.5% : 구 7.5%] 어린이집 이용 영아(2세 이하) 보육비용 지원을 통한 부모 육아부담 경감
9	아동복지과	부모급여(영아수당) 지원	33,488,897	[국 75% : 시 17.5% : 구 7.5%] 생후 0~24개월 아동에게 부모급여 (현금 또는 바우처) 지원
10	아동복지과	보육교직원 인건비 지원(국비)	13,148,605	[국 60% : 시 28% : 구 12%] 정부지원 어린이집 및 야간연장형 어린이집 인건비 지원
11	아동복지과	어린이집 보조교사 지원(국비)	10,851,805	[국 59.3% : 시 27.7% : 구 13%] 보조교사, 연장보육전담교사 인건비 및 4대보험 지원

명시이월

가. 일반회계

(단위 : 천원)

부 서	세부사업명	부기명(과목)	이월액			비 고
		일반회계(47건)	계 19,242,107
				(국)	1,356,129		(시)	4,848,786
				(균)	1,051,090		(특금)	1,220,000
				(특세)	1,980,800		(구)	8,785,302
기획 예산과	구정운영계획 수립	테크아트도시조성 기본계획수립 207-01 연구용역비	22,000			<2025년 제3회 추경예산> 당해연도 내 연구용역 완수 어려움 (과업기간 6개월) - 용역착수 : '25. 11. - 용역완수 : '26. 5.
마을 자치과	궁동 마을커뮤니센터 건립	궁동마을커뮤니티센터 신축 401-03 시설부대비	8,000			<2025년 본예산> 2025.10월 건립 공사 준공 후 2026.1월 개소식 집행 예정
	노은3동 마을커뮤니티센터 건립	노은3동마을커뮤니티센터실시설계비 등 401-01 시설비	448,600			<2025년 본예산> 실시설계 2026년 하반기 준공예정 (용역기간 약 8개월) - 계약예정 : '25. 12. - 준공예정 : '26. 8.
일자리 정책과	청년월세 한시 특별지원 (국비)	청년월세한시특별지원 301-01 사회보장적수혜금	1,593,314			<2025년 본예산, 2,3회 추경예산> 2025년도 집행잔액을 2026년도로 이월하여 집행
문화관광체육과	생활체육시설 조성사업 (시비)	생활체육시설조성 401-01 시설비	156,000			<2025년 제4회 추경예산> '25.4회추경 156백만원 반영예정 - 계약예정 : '25. 12. - 준공완료 : '26. 4.
지역 산업과	농업생산기반시설관리	농업생산기반시설정비 (금탄동526번지등5개소) 401-01 시설비	300,010			<2025년 제2회 추경예산> 설계 및 공사기간 소요에 따른 공기부족 - 설계완료 : '25. 7. - 공사착공 : '25. 9.. - 준공예정 : '26. 1.
		농업생산기반시설정비 401-01 시설비	100,000			<2025년 제3회 추경예산> 설계 및 공사기간 소요에 따른 공기부족 - 자체설계완료 : '25. 10. - 착공예정 : '25. 11. - 준공예정 : '26. 2.

부 서	세부사업명	부기명(과목)	이월액	비 고
지역 산업과	농업생산기반시설공사 (시비_전환사업)	농업소류지보수 401-01 시설비	322,070	<2025년 본예산> 농번기 이후 공사 추진으로 공사기간 부족 - 실시설계완료 : '25. 5. - 공사착공 : '25. 10. - 준공예정 : '26. 4.
	농업용관정개발지원 (시비_전환사업)	농업용관정개발지원 401-01 시설비	39,478	<2025년 본예산> 사업대상지 선정 지연에 따른 공사기간 부족 - 대상지 선정완료 : '25. 10. 착공예정 : '25. 11. 준공예정 : '26. 3.
	사회적약자 반려동물 진료비 지원사업(시비)	사회적약자반려동물 진료비지원 301-14 기타보상금	8,226	<2025년 본예산> 사업대상자의 청구 부진으로 인한 잔액 발생 예상 - 대상자 선정 : '26. 3. - 지출 예정 : '26. 5.
	반려동물 놀이터 운영 (시비_전환산업)	반려동물놀이터 운영인부임 101-04 기간제근로자등보수	5,126	<2025년 3회 추경예산> 내년도 개장으로 운영비 이월 - 놀이터개장 : '26. 4. - 운영비 집행 : '26. 3. 이후
		일반수용비 201-01 사무관리비	18,458
		반려동물놀이터 물품구입비 405-01 자산및물품취득비	11,540
	개 사육농장 폐업 전업 지원(국비)	일반운영비 201-01 사무관리비	5,544	<2025년 본예산, 3회 추경예산> 예산 내 철거 진행 어려움, 이의신청, 사업지침 변경 등으로 지연 - 실시설계완료: '25. 11. - 공사착공 : '25. 12. - 철거예정 : '26. 2.
		폐업이행촉진지원금등 301-14 기타보상금	545,000
		시설물철거지원 401-01 시설비	139,000

부 서	세부사업명	부기명(과목)	이월액	비 고
사 회 돌봄과	진잠 사회복지관 건립	진잠복지관건립 실시설계용역 401-01 시설비	659,418	<2025년 본예산> 설계 추진일정에 따른 사업비 집행시기 조정 - 설계용역완수(예정) : '26. 1. - 설계안정성검토 등 : '26. 3.
	노은3동 사회복지관 건립	노은3동사회복지관건립실시설계용역 401-01 시설비	690,000	<2025년 본예산> 재원부족에 따른 사업시기 조정 용역착수(예정) : '26. 12. 용역완수(예정) : '27. 7.
		지적측량및지반조사 401-01 시설비	10,000	<2025년 본예산> 재원부족에 따른 사업시기 조정 용역착수(예정) : '26. 12. 용역완수(예정) : '27. 1.
		노은3동사회복지관건립건축기획용역 401-01 시설비	30,000	<2025년 2회추경> 재원부족에 따른 사업시기 조정 용역착수(예정) : '26. 6. 용역완수(예정) : '26. 7.
노 인 장애인과	노인복지관 증축(시비)	노인복지관 증축 401-01 시설비	1,242,895	<2025년 2,3회 추경예산> 공사기간 소요에 따른 이월 (BF예비인증 등 행정절차 지연) - 설계완료 : '25. 7. - 착공예정 : '25. 11. - 준공예정 : '26. 10.
	공공건축물 그린리모델링 지원사업(국비)	경로당그린리모델링 401-01 시설비	299,790	<2025년 제3회 추경예산> 설계 및 공사기간 소요에 따른 이월 - 기본계획수립 : '25. 10. - 설계착수예정 : '25. 11. - 착공예정 : '26. 상반기
		경로당그린리모델링 401-02 감리비	5,000
		경로당그린리모델링 401-03 시설부대비	1,930
	장애인종합복지관 지하주차장 정비사업	장애인종합복지관 지하주차장정비 401-01 시설비	295,000	<2025년 제3회 추경예산> 설계 및 공사기간 소요에 따른 이월 - 기본계획수립 : '25. 9. - 설계착수예정 : '25. 10. - 착공예정 : '26. 상반기
		장애인종합복지관 지하주차장정비 401-02 감리비	5,000

부 서	세부사업명	부기명(과목)	이월액	비 고
아 동 복지과	다함께돌봄센터 리모델링비 지원 (국비)	다함께돌봄센터 리모델링비지원 401-01 시설비	75,000	<2025년 본예산> 설계 및 공사기간 소요에 따른 공기부족 - 설계완료 예정 : '25. 11. - 착공예정 : '25. 12. - 준공예정 : '26. 2.
	다함께돌봄센터 기자재비 지원 (국비)	다함께돌봄센터 기자재비지원 402-03 민간위탁사업비	30,000	<2025년 본예산> 리모델링 공사 지연에 따른 구입 지연 - 준공예정 : '26. 2.
	국공립어린이집 확충(국비)	공동주택리모델링비 401-01 시설비	200,000	<2025년 본예산, 3회 추경예산> 하반기 준공일정에 따른 지연 - 설계 일시정지 : '25. 11. - 설계완료 예정 : '25. 12. - 리모델링 : 2026년 추진
		공동주택기자재비 405-01 자산및물품취득비	10,000
공원과	유성썰매장 운영	일반수용비 201-01 사무관리비	5,000	<2025년 2회 추경예산> 동절기 행사 운영에 따른 이월 -행사기간 : '25.12.23. ~ '26.1.25..
		공공요금및제세 201-02 공공운영비	10,000
		유성눈썰매장운영 201-03 행사운영비	585,000
	도시공원 토양오염 정화	민마루근린공원 토양오염 정화공사(사전사용) 401-01 시설비	270,000	<2025년 제4회 추경예산> 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 이행, 사업추진에 따른 공기부족 - 공사착공(예정) : '25. 11. - 공사준공(예정) : '26. 1.
	방동 수변공간 여가숲 조성 (시비_전환사업)	방동수변공간여가숲조성 401-01 시설비	3,178,484	<2025년 본예산, 3회 추경예산> 도시관리계획(변경) 및 도시계획시설 (광장)사업 인가 용역 및 행정절차 이행에 따른 공기부족
		방동수변공간여가숲조성 401-03 시설부대비	8,587

부 서	세부사업명	부기명(과목)	이월액	비 고
녹 지 산림과	생활권도시숲조성 (국비)	생활권도시숲조성 401-01 시설비	947,180	<2025년 본예산> 사업대상지 변경 및 컨설팅 등으로 설계지연, 공사시간 소요에 따른 공기 부족 - 설계계약 : '25. 4. - 설계준공 : '25. 9.. - 공사착공(예정) : '25. 11. - 공사준공(예정) : '26. 1.
	가로수 조성사업 (시비_전환사업)	가로수 조성사업 401-01 시설비	282,000	<2025년 본예산> 도시숲 심의 등 행정절차 소요 기간 장기화 및 수목 활착률 제고 위한 가을철 식재 적기 작업으로 절대 공기 부족 - 설계계약 : '25. 4. - 설계준공 : '25. 5.. - 공사착공(예정) : '25. 11. - 공사준공(예정) : '26. 2.
		가로수생육환경개선 401-01 시설비	178,500	<2025년 본예산> 하반기 사업추진으로 설계·공사 기간 소요 및 수목 생육 피해 최소화 위한 휴면기 작업 필요로 절대 공기 부족 - 설계계약 : '25. 8. - 설계준공 : '25. 10. - 공사착공(예정) : '25. 11. - 공사준공(예정) : '26. 2.
	성북동산림욕장 시설개선사업	성북동산림욕장시설정비 401-01 시설비	400,000	<2025년 3회 추경예산> 행정절차 이행 및 공사착공 후 동절기 시공 어려움 - 계약예정 : '25. 12. - 준공예정 : '26. 9.
	임도신설(국비)	임도신설 401-01 시설비	564,071	<2025년 본예산> 사전 행정절차 이행(토지소유자 사업시행 동의)에 ᄄᆞ른 사업 추진 일정 지연 - 설계용역 착수 및 완수 예정 : '26. 3. ~ '4. - 공사착공 및 준공예정 : '26. 5. ~ 12.
		임도신설감리비 401-02 감리비	10,900
		임도신설부대비 401-03 시설부대비	3,600

부 서	세부사업명	부기명(과목)	이월액	비 고
도 시 계획과	도시관리계획	장기미집행도시계획 시설정비용역 401-01 시설비	50,000	<2025년 본예산> 장기미집행 도시계획시설 정비용역 행정절차 이행에 따른 공기부족 - 용역착수 : '25. 3. - 용역완수(예정) : '26. 3.
	개발제한구역 관리	개발제한구역관리 시설물조사및정비용역 401-01 시설비	49,400	<2025년 2회 추경예산> 개발제한구역 관리시설물 조사 및 정비용역 및 관계부서 협의 등 이행에 따른 이월 - 용역착수 : '25. 6. - 용역완수(예정) : '26. 4.
	공원 조성사업(시비)	유성시장존치관리구역내 온천문화공원 조성사업용역 401-01 시설비	200,000	<2025년 본예산> 유성시장존치관리구역내 온천문화공원조성 사업용역 및 행정절차 이행에 따른 공기부족 - 용역착수 : '25. 3. - 용역완수(예정) : '26. 9.
재 난 안전과	탄동천 산책로 정비사업	탄동천 산책로 정비 401-01 시설비	480,000	<2025년 3회 추경예산> 실시설계 완료('25.12.) 이후 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 이행에 따라 명시이월 후 '26년도 공사발주 추진 - 설계완료 예정 : '25. 12. - 일상감사 및 계약심사 : '26. 1. - 착공예정 : '26. 3. - 준공예정 : '26. 5.
	소하천정비종합계획 재수립용역	소하천정비종합계획 재수립용역 401-01 시설비	239,330	<2025년 본예산> 소하천정비종합계획 재수립 용역 준공기한 미도래 준공예정 : '26. 8. 소하천 시종점 확정 후 소하천정비종합계획 전략환경영향평가 추진 - 설계확료 예정 : '25. 12. - 일상감사 및 계약심사 : '26. 1. - 착공예정 : '26. 2. - 준공예정 : '26. 5.

부 서	세부사업명	부기명(과목)	이월액	비 고
건설과	설해예방	관리용역비 201-01 사무관리비	290,000	<2025년 3회 추경예산> '25. 11. ~ '26. 1. 제설대책 용역추진 예정이며, '26. 2차 제설용역 착수전 1월에 제설대책 용역 추진을 위해 예산액 이월 - 용역착수 : '25. 12. - 용역완료 : '26. 1.. - '26. 1.~3. 잔여기간 제설용역은 '26. 본예산으로 추가 발주.
		제설통합센터조성용역 401-01 시설비	60,000	<2025년 본예산> 제설센터 조성사업 실시설계 용역 추진 - 기본 및 타당성조사용역 준공 : '25. 10. - 실시설계 용역 : '25. 11. ~ '26. 4. - 제설센터 조성사업 추진(특금) : '26. 4. ~ '26. 12.
	성덕중학교일원 보도정비	성덕중학교일원보도정비 201-01 시설비	160,000	<2025년 3회 추경예산> 국정자원청사 화재에 따른 전산시스템 마비로 공사계약 일정지연 - 공사착공 : '25. 11. - 공사준공 : '26. 1.
	송림마을1단지 아파트일원보도정비	송림마을1단지아파트 일원보도정비 401-01 시설비	100,000	<2025년 3회 추경예산> 국정자원청사 화재에 따른 전산시스템 마비로 공사계약 일정지연 - 공사착공 : '25. 11. - 공사준공 : '26. 1.
	원내동776번지일원보도정비	원내동776번지일원 보도정비 401-01 시설비	170,000	<2025년 3회 추경예산> 국정자원청사 화재에 따른 전산시스템 마비로 공사계약 일정지연 - 공사착공 : '25. 11. - 공사준공 : '26. 1.
	세동890-1번지 일원 제설대책 장비 (염수분사장치) 설치공사	세동890-1번지 일원 제설대책 장비 (염수분사장치) 설치 401-01 시설비	200,000	<2025년 3회 추경예산> 국정자원청사 화재에 따른 전산시스템 마비로 공사계약 일정지연 - 공사착공 : '25. 11. - 공사준공 : '26. 1.
	관평동묵마을진입 도로개설공사(국비)	관평동묵마을 진입도로개설공사 401-01 시설비	12,630	<2025년 본예산> 실시설계 시 도로사면 편입 등 소규모 환경영향평가 및 개발제한구역 미반영시설 국토부 사전협의 대상에 따른 공기부족 - 착공일 : '25. 2. - 준공예정 : '26. 2.
	소로3-자운2호선 (자운동22-59번지일원) 도로개설	소로3로-자운2호선 (자운동22-59번지일원) 도로개설 401-01 시설비	190,000	<2025년 4회 추경예산> 25.4회추경 특금 190백만원 반영예정 도시계획시설(도로)사업 집행예정 - 공사발주 : '26. 4. - 공사준공 : '26. 4.(예정)

부 서	세부사업명	부기명(과목)	이월액	비 고
건설과	소로3-갑동3호선 (갑동432번지일원) 도로개설	소로3-갑동1호선 (갑동432번지일원) 도로개설 401-01 시설비	350,000	<2025년 2회 추경예산> 도시계획시설(도로)사업 협의보상기간 필요 - 실시계획인가 : 24. 11. - 보상공고 : '25. 1. - 협의보상 : '26. 1.(예정)
	송정동선형개량 및 도로확장사업 (시비 전환사업)	송정동선형개량 및 도로확장사업 (시비전환사업2-2) 401-01 시설비	350,000	<2025년본예산> 선형개량을 위한 도시관리계획 결정 선행에 따른 실시계획인가 소요공기 부족 - 착공일 : '24. 3. - 준공예정 : '26. 2.
	도로개선사업	구암동 584-9번지 일원 도로개선공사 401-01 시설비	230,000	<2025년 3회 추경예산> 설계 및 공사기간 소요에 따른 공기부족 - 공사착공 : '25. 11. - 공사준공 : '26. 3.
	하기동270-1번지일원 도시관리계획(도로)결정	하기동270-1번지일원 도시관리계획(도로)결정 401-01 시설비	70,000	<2025년 본예산> 도시관리계획 결정을 위한 개발제한구역 미반영시설 협의에 따른 실시계획인가 공기부족 - 착공일 : '25. 2. - 준공예정 : '26. 6.
	소로3-방동7호선 (방동723번지 일원) 도로개설	소로3-방동7호선 (방동723번지 일원) 도로개설 401-01 시설비	477,414	<2025년 본예산> 도시계획시설(도로)사업 협의보상기간 필요 - 보상공고 : '25. 11.(예정) - 협의보상 : '26. 1.(예정)
	소로3-세동3호선 (세동860-4번지일원) 도로개설	소로3-세동3호선 (세동860-4번지 일원) 도로개설 401-01 시설비	130,000	<2025년 본예산> 도시계획시설(도로)사업 협의보상기간 필요 - 보상공고 : '25. 11.(예정) - 협의보상 : '26. 1.(예정)
	소로3-성북6호선 (성북동347번지일원) 도로개선	소로3-성북6호선 (성북동347번지일원) 도로개선 401-01 시설비	268,805	<2025년 본예산> 도시계획시설(도로)사업 협의보상기간 필요 - 실시계획인가 : 25년 9월 - 보상공고 : '25. 11.(예정) - 협의보상 : '26. 1.(예정)
	현충원로 (덕명로~공주시계) 가로등주 설치	현충원로 (덕명로~공주시계) 가로등주 설치 401-01 시설비	600,000	<2025년 3회 추경예산> 국정자원청사 화재에 따른 전산시스템 마비로 공사계약 일정지연 - 공사착공 : '25. 11. - 공사준공 : '26. 4.
	하수도 긴급수선 및 준설공사 (시비)	하수도 긴급수선 및 준설공사 401-01 시설비	844,007	<2025년 본예산, 4회 추경예산> 예산 추가분 공사 발주 및 공사기간 소요 - 공사발주 및 착공 : '25. 11. - 공사준공 : '26. 5.

나. 특별회계                                                (단위 : 천원)

부 서	세부사업명	부기명(과목)	이월액			비 고
		특별회계(2건)	계 26,000
				(국)	-		(시)	13,000
				(균)	-		(특금)	-
				(특세)	-		(구)	13,000
주 차 관리과	내집주차장갖기사업	내집주차장갖기사업 402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	6,000			<2025년 본예산> 개인주택 내집주차장 조성공사 지원 희망자 저조로 2026년도 재모집 공고예정
	부설주차장개방지원 (시비)	부설주차장 개방지원사업 402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	20,000			<2025년 본예산> 부설주차장 신규개방시설 희망자 저조로 인한 2026년도 재모집 공고예정

종합의견

❍ 2026년도 일반회계 예산안은 취업취약계층의 경제적 부담을 완화하고, 주민 복지 향상과 정주여건 개선 등 필요한 사업을 반영한 예산안으로 별다른 문제점은 없는 것으로 사료되나,

❍ 신규·증액 편성된 사업비 및 결산심사와 행정사무감사 시 지적된 사업비에  대하여는 안정적인 재정운용을 위하여 지방세 및 세외수입에 대한 철저한 징수와 지속적인 은닉·누락된 세원의 발굴, 강력한 체납세 징수대책 마련 등 다각적인 세수 확보를 위한 노력이 요구되며, 한정된 재원이 왜곡되지 않고 낭비요인이 없도록 신규사업과 금년대비 증액사업 외 결산검사 및 행정사무감사를 통해 지적된 사업 등에 대하여는 적정성과 타당성 여부를 따져 세심하고 철저한 검토와 심사가 이루어질 필요가 있음.

Ⅴ. 질의·답변 요지 : 생 략

Ⅵ. 토  론  요  지 : 생 략

Ⅶ. 심  사  결  과 : 수정가결

Ⅷ. 기타 필요한 사항 : 없 음

[별첨 1]

예산안 수정내역서

(예산결산특별위원회)

[일반회계]

가. 세입 : 해당사항 없음.

나. 세출 : 조정내역은 아래와 같으며 기타부분은 원안과 같음.

(단위 : 천원)
쪽수	부서	편성목	사 업 내 용	구청장제출 예 산 액	조 정 액		수 정 예산액
					증액	감액
			[합 계]	2,526,692	-	407,099	2,119,593
11	의회사무국	202-03	의원국외출장수행	40,000	-	8,000	32,000
94	운영지원과	201-01	부구청장전용차량	16,200	-	5,772	10,428
158	원신흥동	201-01 301-14	어린이도서관 운영	4,620	-	4,620	-
198	노은2동	301-14	자원봉사자실비보상	4,800	-	2,400	2,400
293	일자리정책과	101-04	마을(환경)분야일자리지원(2개사업)	217,594	-	11,453	206,141
293	일자리정책과	201-01	어궁스타트업커피챗	13,500	-	5,000	8,500
316	문화관광체육과	307-03	유성구체육회운영지원(운영비)	123,073	-	1,976	121,097
465	사회돌봄과	306-01	유성구행복누리재단운영비	409,136	-	57,372	351,764
611	푸른환경과	201-01	환경상상패	1,400	-	784	616
641	교통정책과	201-01	교통문화정착유공자표창패제작	2,400	-	1,344	1,056
679	공원과	201-02	어린이물놀이장운영(전기및상하수도요금)	50,360	-	2,520	47,840
679	공원과	201-03	어린이물놀이장운영(행사운영비)	405,000	-	45,000	360,000
696	녹지산림과	101-04 206-01	목재문화지원센터운영	68,329	-	68,329	-
697	녹지산림과	307-05	유성구야영장민간위탁금	609,000	-	79,000	530,000
732	재난안전과	201-01	재난위기인식도조사및안전교육	18,000	-	18,000	-
752	건설과	206-01	제설제및자재등	50,000	-	50,000	-
812	보건의약과	401-01	진잠건강나눔센터옥상우레탄방수	8,000	-	8,000	-
813	보건의약과	201-01	방역소독대행	485,280	-	37,529	447,751